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西藏自治區公安廳2019年度部門(mén)決算

2020年8月17日

目  錄

第一部分 西藏自治區公安廳概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分 西藏自治區公安廳2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 西藏自治區公安廳2019年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

六、2019年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

十三、其他重要事項的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  西藏自治區公安廳部門(mén)概況

一、部門(mén)決算單位構成

西藏自治區公安廳2019年部門(mén)決算編制范圍的部門(mén)包括公安廳辦公室、政治部、警務(wù)保障部、區紀委監委駐公安廳紀檢監察組、機關(guān)黨委、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、監所管理總隊、刑事偵查總隊、出入境管理總隊、網(wǎng)絡(luò )安全保衛總隊、法制總隊、指揮中心、禁毒總隊、科技信息化總隊、審計處等部門(mén)。因涉及機構改革，財政廳未將公安廳反恐怖特別偵察隊、特勤局、森林公安預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2019年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2019年公安廳機關(guān)決算口徑公開(kāi)。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局的經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責

西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安工作的政府組成部門(mén)，在自治區黨委、政府的統一領(lǐng)導下，主要承擔以下職責：

1、貫徹執行國家公安工作的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性公安法規、規章草案，部署、指導、監督、檢查全區公安工作；負責本系統、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執法責任制。

2、指導、協(xié)調全區公安機關(guān)應急管理、搶險救援工作和社會(huì )公共突發(fā)事件的處置工作。

3、組織指導全區公安機關(guān)偵查工作，協(xié)調處理或直接偵辦全區重大刑事犯罪案件及重大經(jīng)濟犯罪案件。

4、負責全區治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調處置全區重大治安事故和群體性事件，指導、監督全區公安機關(guān)依法查處破壞社會(huì )治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作，指導、監督全區公安機關(guān)治安保衛工作。

5、負責全區出入境管理有關(guān)工作。依法管理國籍、口岸邊防檢查工作，組織、指導全區出境、入境和持普通護照的外國人在藏居留、旅行的有關(guān)管理工作。

6、負責全區道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全區公安機關(guān)維護道路交通安全、道路交通秩序以及開(kāi)展機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作。

7、指導、監督全區公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全保護工作，負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導。

8、組織、指導、協(xié)調對恐怖活動(dòng)的情報、防范、偵察和應急處置工作。

9、指導、監督全區公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作，指導、監督全區公安機關(guān)看守所、拘留所、強制隔離戒毒所、收容教育所、戒毒康復中心、安康醫院的管理工作，指導、監督、辦理收容教養審批工作。管理西藏自治區看守所。

10、指導全區公安特勤業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施對有關(guān)的黨和國家領(lǐng)導人以及重要外賓在藏的安全警衛工作并承擔相應責任。

11、組織實(shí)施全區公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導、規劃全區公安機關(guān)的指揮系統、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設。

12、擬訂全區公安機關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費等警務(wù)保障計劃和管理制度，組織協(xié)調全區公安機關(guān)重大任務(wù)的警務(wù)保障工作。

13、組織開(kāi)展同區外公安機關(guān)、港澳臺警方及外國內政警察機構的交往與業(yè)務(wù)合作。

14、指導全區公安隊伍建設和公安機關(guān)黨風(fēng)廉政建設，組織、指導全區公安機關(guān)人事管理、民警教育訓練和宣傳工作，按規定權限管理干部，擬訂全區公安隊伍監督管理工作規章制度，組織、指導全區公安機關(guān)督察、審計、信訪(fǎng)工作，指導、監督全區公安機關(guān)及人民警察的執法活動(dòng)，按規定權限實(shí)施對干部的監督，查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

15、領(lǐng)導和指導區內鐵路、交通、民航、森林、海關(guān)等專(zhuān)門(mén)公安機關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

16、承擔區政府禁毒委員會(huì )、反恐怖工作協(xié)調小組的具體工作。

17、承擔區政府公布的有關(guān)行政審批事項。

18、承辦區政府和公安部交辦的其他事項。

下一步，根據黨的十九屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《深化黨和國家機構改革方案》和西藏自治區出臺的有關(guān)機構改革方案，西藏自治區公安廳職能將進(jìn)行調整。

（二）機構設置

2019年西藏自治區公安廳決算單位構成按機構改革前的情況公開(kāi)，與2019年度預算數據口徑保持一致。

西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，全廳機關(guān)內設處級機構20余個(gè)，副處級機構14個(gè)，科級74個(gè)。包括辦公室、政治部、警務(wù)保障部、區紀委監委駐公安廳紀檢監察組、機關(guān)黨委、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、出入境管理總隊、網(wǎng)絡(luò )安全保衛總隊、監所管理總隊、法制總隊、警務(wù)督察總隊、指揮中心、禁毒總隊、科技信息化總隊、審計處等部門(mén)組成工作部門(mén)。因涉及機構改革，公安廳反恐怖特別偵察隊、特勤局、森林公安，其經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)2019年部門(mén)決算編報，民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局的經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。

第二部分 西藏自治區公安廳2019年度部門(mén)決算表

（表格詳見(jiàn)附表一至表八）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分西藏自治區公安廳2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳2019年度收支總額為27463.32萬(wàn)元。較2018年度決算數24303.61萬(wàn)元，增加3159.71萬(wàn)元，增長(cháng)13%，主要是公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后工資福利支出中基本工資、津貼補貼、各類(lèi)社保繳費等均有所提高和上年未實(shí)施完畢結轉下年繼續使用的項目以及今年新增公開(kāi)的藏熱路周轉房維修項目。

二、收入決算情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳2019年度一般公共預算收入總額27463.32萬(wàn)元，具體情況如下：

1、財政撥款收入27192.23萬(wàn)元，占收入總額的99.01%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2018年度決算數24185.51萬(wàn)元，增加3006.72萬(wàn)元，增長(cháng)12.43%。主要是公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后工資福利支出中基本工資、津貼補貼、各類(lèi)社保繳費等均有所提高和上年未實(shí)施完畢結轉下年繼續使用的項目以及今年新增公開(kāi)的藏熱路周轉房維修項目。

2、年初結轉和結余271.09萬(wàn)元，占收入總額的0.99%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2018年度決算數118.10萬(wàn)元，增加152.99萬(wàn)元，增長(cháng)129.54%。主要是年底結轉的2020年車(chē)輛保險90萬(wàn)元、2019年護工費2.90萬(wàn)元、以前年度未使用完畢的領(lǐng)導工作專(zhuān)項經(jīng)費及政府采購項目的結余資金。

三、支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳2019年度支出總額27463.32萬(wàn)元，具體情況為本年支出26420.33萬(wàn)元，年末結轉結余1042.99萬(wàn)元。本年支出中，基本支出為24806.90萬(wàn)元，占比本年支出的93.89%；項目支出1613.43萬(wàn)元，占比本年支出的6.11%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出166.50萬(wàn)元，占支出總額的0.61%。主要用于西藏自治區公安廳第八批駐村人員生活補助，較2018年決算數增加166.50萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是2018年將該項目填列在公共安全支出（類(lèi)）科目中。

2、公共安全（類(lèi)）支出24174.32萬(wàn)元，占支出總額的88.02%。主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2018年決算數22073.91萬(wàn)元，增加2100.41萬(wàn)元，增長(cháng)9.52%。主要原因是公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后工資福利支出中基本工資、津貼補貼以及各類(lèi)社保繳費等均有所提高。

  3、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2079.51萬(wàn)元，占支出總額的7.57%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納基本養老保險。較2018年決算數1938.08萬(wàn)元，增加141.43萬(wàn)元，增加7.30%，主要是隨著(zhù)公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后增加的基本養老保險繳費。

  4、年末結轉結余1042.99萬(wàn)元，占支出總額的3.80%。主要是跨年度支出項目，按有關(guān)規定結轉到下年度繼續使用。較2018年度決算數291.62萬(wàn)元，增加751.37萬(wàn)元，增長(cháng)257.65%。主要是年底結轉的藏熱路周轉房維修經(jīng)費729.77萬(wàn)元、2020年車(chē)輛保險90萬(wàn)元、2019年護工費2.90萬(wàn)元、以前年度未使用完畢的領(lǐng)導工作專(zhuān)項經(jīng)費及政府采購項目的結轉結余資金。

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳2019年度一般公共預算財政撥款收支總額為27463.32萬(wàn)元，較2018年度決算數24303.61萬(wàn)元，增加3159.71萬(wàn)元，增長(cháng)13%，主要是公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后工資福利支出中基本工資、津貼補貼、各類(lèi)社保繳費等均有所提高和上年未實(shí)施完畢結轉下年繼續使用的項目以及今年新增公開(kāi)的藏熱路周轉房維修項目。

（一）財政撥款收入情況

  1、財政撥款收入27192.23萬(wàn)元。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2018年度決算數24185.51萬(wàn)元，增加3006.72萬(wàn)元，增長(cháng)12.43%。主要是公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后工資福利支出中基本工資、津貼補貼、各類(lèi)社保繳費等均有所提高和上年未實(shí)施完畢結轉下年繼續使用的項目以及今年新增公開(kāi)的藏熱路周轉房維修項目。

2、年初結轉和結余271.09萬(wàn)元。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2018年度決算數118.10萬(wàn)元，增加152.99萬(wàn)元，增長(cháng)129.54%。主要是年底結轉的2020年車(chē)輛保險90萬(wàn)元、2019年護工費2.90萬(wàn)元、以前年度未使用完畢的領(lǐng)導工作專(zhuān)項經(jīng)費及政府采購項目的結余資金。

（二）預算財政撥款支出情況

西藏自治區公安廳2019年度一般公共預算財政撥款支出總額為27463.32萬(wàn)元。本年支出26420.33萬(wàn)元，其中：基本支出為24806.90萬(wàn)元，占比本年支出的93.89%；項目支出1643.43萬(wàn)元，占比本年支出的6.11%。年末結轉和結余1042.99萬(wàn)元，其中：基本支出結轉28.60萬(wàn)元，項目支出結轉和結余1014.39萬(wàn)元。

（三）財政撥款支出決算結構情況

西藏自治區公安廳2019年度一般公共預算財政撥款支出26420.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出166.50萬(wàn)元，占支出的0.63%；公共安全（類(lèi)）支出24174.32萬(wàn)元，占支出的91.50%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2079.51萬(wàn)元，占支出的7.87%。

    1、財政撥款支出決算具體情況

西藏自治區公安廳2019年度一般公共預算財政撥款支出26420.33萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出166.50萬(wàn)元，占支出的0.63%。

反映政府提供一般公共服務(wù)的支出，該支出主要用于西藏自治區公安廳第八批駐村人員生活補助。較2018年決算數增加166.50萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2018年將該項目填列在公共安全支出（類(lèi)）科目中。其中：

（1）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）一般公共預算財政撥款支出166.50萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳第八批駐村人員生活補助。

2、公共安全（類(lèi)）支出24174.32萬(wàn)元，占支出的91.50%。全部是公安（款）級科目的財政撥款支出，該支出主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2018年決算數22073.91萬(wàn)元，增加2100.41萬(wàn)元，增長(cháng)9.52%，主要為公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后工資福利支出中基本工資、津貼補貼以及各類(lèi)社保繳費等均有所提高。其中：

（1）公安（款）行政運行（項）一般公共預算財政撥款支出23214.96萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出等。

（2）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）一般公共預算財政撥款支出704.14萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。如：法定節假日加班補助和民警人身傷亡保險。

（3）公安（款）執法辦案（項）一般公共預算財政撥款支出40萬(wàn)元，主要反映剝離涉密項目外用于警務(wù)保障方面的支出。

（4）公安（款）其他公安支出（項）一般公共預算財政撥款支出215.22萬(wàn)元，主要反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。如：成都警務(wù)聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、第一書(shū)記經(jīng)費等。

3、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2079.51萬(wàn)元，占支出的7.87%。全部是行政事業(yè)單位離退休（款）級科目的財政撥款支出，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。較2018年決算數1938.08萬(wàn)元，增加141.43萬(wàn)元，增長(cháng)7.30%，主要是隨著(zhù)公安機關(guān)警務(wù)技術(shù)職務(wù)序列改革和公務(wù)員職務(wù)及職級并行制度后增加的基本養老保險繳費。其中：

（1）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）一般公共預算財政撥款支出2079.51萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。

五、一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費財政撥款支出638.12萬(wàn)元，較2018年667.95萬(wàn)元，減少29.83萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費總體降低4.47%。其中：因公出國（境）費5.60萬(wàn)元，較2018年14.30萬(wàn)元，減少8.70萬(wàn)元，降低60.84%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費617.22萬(wàn)元，較2018年638.39萬(wàn)元，減少21.17萬(wàn)元，降低3.32%；公務(wù)接待費15.30萬(wàn)元，較2018年15.26萬(wàn)元，增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.26%。

2019年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費預算合計1209.23萬(wàn)元，實(shí)際支出638.12萬(wàn)元，執行率為52.77%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預算有所節約。具體情況如圖所示：

（一）因公出國（境）費年初預算為0，實(shí)際支出5.60萬(wàn)元，超出預算，主要因為考慮到我廳“三公”經(jīng)費總體未超年初預算，故未向財政申請追加此經(jīng)費預算。支出較上年減少8.70萬(wàn)元，降低60.84%。

因公出國（境）費主要用于開(kāi)展國際警務(wù)交流、國際執法合作、打擊跨國犯罪、參加國際組織有關(guān)機制和會(huì )議培訓等，西藏自治區公安廳全年安排因公出國（境）團組4個(gè)，4人次。

（二）公務(wù)接待費財政撥款年初預算17.51萬(wàn)元，實(shí)際支出15.30萬(wàn)元，預算執行率為87.38%；支出較上年增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.26%。主要是較2018年增加外事接待批次和人次。

公務(wù)接待費主要用于公安廳機關(guān)為執行公務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待費支出。國內公務(wù)接待56批次，國內公務(wù)接待395人次，其中：外事接待批次2個(gè)，外事接待人次30人。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費年初預算1191.72萬(wàn)元，實(shí)際支出617.22萬(wàn)元，預算執行率為51.79%；比年初預算節約574.50萬(wàn)元，節約率48.21%；較上年減少21.27萬(wàn)元，降低3.32%。主要因為認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，嚴格審核車(chē)輛維修事項，招標維修車(chē)企，有效控制了車(chē)輛維修成本。公務(wù)車(chē)輛購置費預算數、決算數、上年開(kāi)支三項內容均為0，無(wú)變化。2019年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護決算實(shí)際支出額617.22萬(wàn)元，均屬于公務(wù)用車(chē)運行維護費的開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)編制180輛，實(shí)有車(chē)輛213輛，超編的原因是以前年度車(chē)輛超編，下一步我廳嚴格按照有關(guān)規定，將報廢車(chē)輛及時(shí)上報財政報廢，減少車(chē)輛超編數。

六、2019年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2019年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事務(wù)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公用預算安排的行政經(jīng)費，合計25511.04萬(wàn)元，其中：基本支出24806.90萬(wàn)元，剝離涉密事項后一般行政管理項目支出704.14萬(wàn)元。與年初預算數25138.33萬(wàn)元，相比增加372.71萬(wàn)元。其中：基本支出較年初預算數24431.01萬(wàn)元，增加375.89萬(wàn)元，原因是預算執行過(guò)程中因人事變動(dòng)，追加的人員工資和住房公積金。剝離涉密事項后一般行政管理項目支出較年初數707.32萬(wàn)元，減少3.18萬(wàn)元，屬項目完成后的結余。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：

1、基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費20948.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房補貼、其他對個(gè)人和家庭補助支出等；二是公用經(jīng)費3858.53萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、其他商品和服務(wù)支出、一般購置費等。

2、一般行政管理項目支出，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。2019年度剝離涉密事項后，一般行政事務(wù)管理項目支出704.14萬(wàn)元，主要用于法定節假日加班補助和民警人身傷亡保險。

七、政府采購情況說(shuō)明

2019年剝離涉密項目后，下達政府采購決算指標888.91萬(wàn)元，其中：2020年車(chē)輛保險90萬(wàn)元、民警意外傷害保險46.17萬(wàn)元、2019年車(chē)輛保險90萬(wàn)元、藏熱路周轉房維修項目662.74萬(wàn)元。

西藏自治區公安廳2019年政府采購支出總額130.11萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出130.11萬(wàn)元，分別是2019年車(chē)輛保險支出87.11萬(wàn)元，民警意外傷害保險支出43萬(wàn)元。

政府采購授予中小企業(yè)合同金額130.11萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.11萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

2019年政府采購結轉結余758.80萬(wàn)元。其中：采購結余6.06萬(wàn)元，屬民警人身意外傷害保險采購結余3.17萬(wàn)元和2019年車(chē)輛保險采購結余2.89萬(wàn)元；采購結轉752.74萬(wàn)元，屬結轉的2020年車(chē)輛保險90萬(wàn)元和藏熱路周轉房維修項目662.74萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，西藏自治區公安廳共有車(chē)輛213輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導用車(chē)1輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)12輛，機要通信保障車(chē)4輛，執法執勤用車(chē)181輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛，其他用車(chē)4輛。較上年度減少55輛，原因是部分車(chē)輛已報廢，在2019年部門(mén)決算中按照財政廳審計工作建議，依據國有資產(chǎn)清查結果，調整固定資產(chǎn)明細分類(lèi)。_{單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備20臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備3臺（套）。}  

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2019〕34號）和《西藏自治區財政廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)〉的通知》（藏財預〔2019〕274號）要求，2019年9月制定印發(fā)了《西藏自治區公安廳預算資金績(jì)效管理實(shí)施辦法（試行）》（藏公字〔2019〕355號），該文件制定后從規章制度源頭上，對預算資金的投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果進(jìn)行全程規范操作，推動(dòng)部門(mén)預算績(jì)效管理標準科學(xué)、程序規范、方法合理、結果可信，全面實(shí)施預算資金績(jì)效管理工作機制。

2020年6月，按照《關(guān)于開(kāi)展2019年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（藏財監〔2020〕7號）有關(guān)通知要求，對2019年度轉移支付資金進(jìn)行了績(jì)效自評，在規定時(shí)間內報送了績(jì)效自評報告和項目績(jì)效目標自評表，公安轉移支付資金績(jì)效自評結果因涉及業(yè)務(wù)工作秘密不予公開(kāi)。

除此之外，按照全面實(shí)施預算績(jì)效管理全覆蓋的要求，還要求各部門(mén)對2019年度一般公共預算項目支出開(kāi)展部門(mén)自評，力爭自評覆蓋率達到100%。從績(jì)效評價(jià)結果情況來(lái)看，自治區公安廳2019年較好地完成了年初設定的工作任務(wù)，項目立項規范，編制目標合理明確、預算編制合理；預算績(jì)效管理較好，財政資金使用合規、合理。預算執行監控嚴格，預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，社會(huì )效益較為顯著(zhù)，受益對象滿(mǎn)意度較高，基本達到了預算績(jì)效目標。

（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果

今年在部門(mén)決算中反映了第一書(shū)記為民辦實(shí)事、強基惠民第八批駐村工作隊生活補助等2個(gè)項目的績(jì)效自評結果。

第一書(shū)記為民辦實(shí)事項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為100分。項目全年預算數4萬(wàn)元，執行數為4萬(wàn)元，完成預算的100%。該項目的設立和實(shí)施，主要用于訪(fǎng)貧問(wèn)苦、幫助困難群眾就醫就學(xué)、開(kāi)展黨支部活動(dòng)、黨員實(shí)用技術(shù)培訓以及第一書(shū)記安家等支出，該項目年度預期目標全部完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：由于業(yè)務(wù)監管和第一書(shū)記在基層一線(xiàn)，研究選定為民辦實(shí)事項目還有不足之處，有待改進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：廳警綜總隊將針對性加強指導和監督工作，確保為民辦實(shí)事落到實(shí)處，確保資金合規使用。

強基惠民第八批駐村工作隊生活補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。項目全年預算數166.50萬(wàn)元，執行數為166.50萬(wàn)元，完成預算的100%。該項目的設立和實(shí)施，主要用于創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)工作組成員駐村生活補貼支出，該項目年度預期目標全部完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：績(jì)效指標設置不夠細化。下一步改進(jìn)措施：我部將指導有關(guān)單位，盡早開(kāi)展前期工作，更加合理、細化設定績(jì)效目標。

西藏自治區本級部門(mén)2019年度項目支出績(jì)效自評表

西藏自治區本級部門(mén)2019年度項目支出績(jì)效自評表

  （三）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

以“強基惠民第八批駐村工作隊生活補助”項目為例，該項目績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。

十、扶貧資金情況說(shuō)明

  2019年西藏自治區公安廳無(wú)扶貧項目資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

 2019年西藏自治區公安廳剝離涉密事項后無(wú)政府債券資金和政府債務(wù)。

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

2019年選取了強基惠民第八批駐村工作隊生活補助1個(gè)重點(diǎn)、重大項目進(jìn)行公開(kāi)。具體情況如下：

強基惠民第八批駐村工作隊生活補助

 項目績(jì)效評價(jià)報告

為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據有關(guān)規定，對“強基惠民第八批駐村工作隊生活補助”進(jìn)行了重點(diǎn)項目支出績(jì)效自評。

（一）項目基本情況

1、項目背景。為深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì )、中央第六次西藏座談會(huì )精神，貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管”的重要指示精神、貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安。為此，公安廳按照《關(guān)于做好全區創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生第七批、第八批駐村輪換工作的通知》（藏強基辦發(fā)〔2018〕54號）要求，開(kāi)展了第八批駐村工作隊隊員輪換和統一進(jìn)駐工作。

2、項目目標。設立本項目用于創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)工作組成員駐村生活補貼支出，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為第八批駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。

3、組織實(shí)施：強基惠民第八批駐村工作隊生活補助項目由廳警綜總隊負責具體實(shí)施。

4、主要內容及預算支出情況。本項目主要根據《西藏自治區財政廳關(guān)于下達區（中）直單位強基惠民第八批駐村工作隊生活補助預算指標的通知》（藏財預指〔2019〕33號）精神，為公安廳機關(guān)第八批駐村工作隊隊員發(fā)放駐村生活補貼。該項目預算166.50萬(wàn)元，實(shí)際支出166.50萬(wàn)元，執行率為100%。

（二）績(jì)效評價(jià)工作情況及評價(jià)結論

1、評價(jià)范圍和目的。通過(guò)對項目預算資金的決策、管理、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，反映項目立項的規范性、績(jì)效目標設立的合理性、資金到位和支出情況，總結項目實(shí)施和管理的經(jīng)驗，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現情況，發(fā)現項目實(shí)施中的問(wèn)題和不足，并提出針對性的改進(jìn)建議。進(jìn)一步強化項目實(shí)施單位支出責任，加強對財政資金支出的管理和監督，進(jìn)而規范財政資金支出，提高財政資金使用效益。本次績(jì)效評價(jià)的對象為2019年強基惠民第八批駐村工作隊生活補助項目。重點(diǎn)關(guān)注項目績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目產(chǎn)出、績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果等內容。

2、評價(jià)指標體系。指標體系總分值100分，包括投入、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度4個(gè)一級指標，6個(gè)二級指標，10個(gè)三級指標（指標體系詳見(jiàn)附件）。投入指標（10分），主要評價(jià)該項目預算執行率。產(chǎn)出指標（50分），主要評價(jià)“強基惠民第八批駐村工作隊生活補助”的使用發(fā)放以及質(zhì)量等情況。效益指標（30分），主要評價(jià)強基惠民第八批駐村工作隊生活補助具體措施的落實(shí)等情況。滿(mǎn)意度指標（10分），主要評價(jià)村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度。

3、評價(jià)發(fā)放及實(shí)施。本次對強基惠民第八批駐村工作隊生活補助項目的績(jì)效評價(jià)，堅持定量?jì)?yōu)先、定性與定量相結合的方式，遵循科學(xué)規范、全面系統、公正客觀(guān)、合規合法、績(jì)效相關(guān)的基本原則，依據產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等，構建客觀(guān)、科學(xué)的評價(jià)指標體系進(jìn)行綜合評分，最終形成綜合評價(jià)意見(jiàn)。

4、評價(jià)結論。本項目績(jì)效評價(jià)得分為98分，績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。評價(jià)認為通過(guò)“強基惠民第八批駐村工作隊生活補助”項目，為公安廳機關(guān)第八批駐村工作隊隊員發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。

（三）績(jì)效評價(jià)指標完成情況

1、投入指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分10分。2019年本項目共批復預算166.50萬(wàn)元，實(shí)際支出166.50萬(wàn)元，預算執行率為100%。

2、產(chǎn)出指標分析。該指標分值50分，評價(jià)得分50分。該項目年度目標完成情況較好，生活補貼發(fā)放足額、及時(shí)。

3、效益指標分析。該指標分值30分，評價(jià)得分30分。該項目是貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，為奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安，有利于駐村點(diǎn)社會(huì )和諧穩定。

4、滿(mǎn)意度指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分8分。該項目讓村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度，滿(mǎn)意度分別為95%和100%。

（四）發(fā)現的主要問(wèn)題及原因

發(fā)現的問(wèn)題及原因：績(jì)效指標設置不夠細化，績(jì)效標準設置還有待提高，效果指標設置過(guò)于籠統。

（五）下一步工作建議

在下一步工作中，將進(jìn)一步加強績(jì)效管理理念和意識，提高預算績(jì)效管理水平，加大績(jì)效理念宣傳，不斷提高績(jì)效管理意識。合理設置績(jì)效指標值，形成“項目有目標、工作有計劃、績(jì)效可量化、考核有依據”的績(jì)效目標管理機制，切實(shí)提高項目支出預算績(jì)效管理水平。

十三、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）2019年度政府性基金預算財政撥款收支情況說(shuō)明。2019年西藏自治區公安廳無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（二）涉密事項說(shuō)明。西藏自治區公安廳公共安全科目下的有關(guān)項級科目支出，按照國家保密局確認的涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在決算公開(kāi)中予以剝離。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原定用途繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、 “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

八、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

九、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。