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目? 錄

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第一部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分? 西藏自治區公安廳公安交通管理局2021年度部門(mén)預算明細表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十一、項目支出績(jì)效表

第三部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2021年度部門(mén)預算數據分析

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

一、主要職能

西藏自治區公安廳公安交通管理局指導全區公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作的職能部門(mén)，主要職責是：研究擬定全區道路交通管理法律法規、規章和規定；組織和指導全區公安機關(guān)維護城鄉道路交通秩序、預防道路交通事故、開(kāi)展交通安全宣傳教育發(fā)放和駕駛人考核證書(shū)工作；組織和指導全區特大道路交通事故處理工作；負責全區警用車(chē)輛管理工作；指導全區公安機關(guān)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責全區交警隊伍建設及業(yè)務(wù)培訓工作；承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和廳領(lǐng)導交辦的其他事項。長(cháng)期以來(lái)，交管局按照中央政策和相關(guān)法律法規開(kāi)展工作，為維護社會(huì )穩定、社會(huì )長(cháng)治久安、預防和減少道路交通事故、保障道路交通暢通有序，為社會(huì )經(jīng)濟又好又快跨越式發(fā)展做好本職工作。

二、部門(mén)預算單位構成

公安廳交管局為正處級單位，下設5個(gè)副處級機構為秩序管理支隊、事故對策支隊、車(chē)輛管理支隊、科技支隊、格爾木支隊；5個(gè)正科級機構為綜合科、法宣科、公共安全保衛支隊、事故鑒定中心、高速公路管理支隊。公安廳交管局編制數為52人（含駐青海省格爾木交警支隊人員），2020年9月實(shí)有人數53人（局機關(guān)43人，格爾木交警支隊10人），離退休人員42人（退休人員已統一移交人社廳進(jìn)行管理），長(cháng)期贍養人員9人，公益性崗位人員12人，聘用人員1人，車(chē)輛編制12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛。

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第二部分

西藏自治區公安廳公安交通管理局2021年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件）

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第三部分

西藏自治區公安廳公安交通管理局2021年度部門(mén)預算數據分析

一、2021年部門(mén)收支總表的說(shuō)明

2021年收支總預算4378.64萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款收入3408.23萬(wàn)元,上年結轉970.41萬(wàn)元,其中：基本支出結轉2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元、項目支出結轉965.91萬(wàn)元（信息化運維結轉224.2萬(wàn)元，民警加班補助4.33萬(wàn)元，互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元，綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造454.23萬(wàn)元）；2021年支出包括：行政運行1439.71萬(wàn)元，衛生健康支出106.14萬(wàn)元，其中：行政單位醫療87.2萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助18.94萬(wàn)元。社會(huì )保障和就業(yè)支出（機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險）160.4萬(wàn)元。住房保障支出（住房公積金）120.66萬(wàn)元。項目支出1581.32萬(wàn)元：其中：一般行政管理事務(wù)615.21萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出18萬(wàn)元，信息化建設910.11萬(wàn)元。上年結轉970.41萬(wàn)元,其中 ：2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元、信息化運維結轉224.2萬(wàn)元、民警加班補助4.33萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元（年末追加）、綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造454.23萬(wàn)元（年末追加）。

二、2021年度部門(mén)收入總表的說(shuō)明

收入預算4378.64萬(wàn)元，其中：上年結轉970.41萬(wàn)元，占22.16%；一般公共預算撥款收入3408.23萬(wàn)元，占77.84%。

三、2021年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

2021年支出預算4378.64萬(wàn)元，其中：基本支出1831.41萬(wàn)元，占41.83%；項目支出2547.23萬(wàn)元，占58.17%。

四、2021年財政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年財政撥款收支總預算4378.64萬(wàn)元。收入為一般公共預算撥款4378.64萬(wàn)元，包括：2021年一般公共預算撥款收入3408.23萬(wàn)元、上年結轉970.41萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出3021.03萬(wàn)元，其中：行政運行1439.71萬(wàn)元，衛生健康支出106.14萬(wàn)元，其中：行政單位醫療87.2萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助18.94萬(wàn)元。社會(huì )保障和就業(yè)支出（機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險）160.4萬(wàn)元。住房保障支出（住房公積金）120.66萬(wàn)元。項目支出1581.32萬(wàn)元：其中：一般行政管理事務(wù)615.21萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出18萬(wàn)元，信息化建設910.11萬(wàn)元。上年結轉970.41萬(wàn)元,其中 ：2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元、信息化運維結轉224.2萬(wàn)元、民警加班補助4.33萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元（年末追加）、綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造454.23萬(wàn)元（年末追加）。

五、2021年一般公共預算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款3408.23萬(wàn)元,2020年執行數為4050.9萬(wàn)元，比2020年執行數減少642.67萬(wàn)元，減少15.86%，主要原因：2020年智能卡口系統建設項目等級保護測評和信息安全風(fēng)險評估項目為財政收回存量資金項目，當年根據實(shí)際使用情況申請資金176.4萬(wàn)元（2020年度執行中追加項目）、局周轉房維修改造287.25萬(wàn)元（2020年度執行中追加項目）、工資缺口、公積金及社會(huì )保障繳費63.35萬(wàn)元（2020年度執行中追加指標）等經(jīng)費的增加，所以2020年支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2021年一般公共服務(wù)支出3408.23萬(wàn)元，行政運行1439.71萬(wàn)元，占42.24%（包括工資福利支出1116.54萬(wàn)元、對個(gè)人家庭補助63.32萬(wàn)元、公用經(jīng)費259.85萬(wàn)元）；社會(huì )保障和就業(yè)支出（機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險）160.4萬(wàn)元，占4.71%；衛生健康支出106.14萬(wàn)元，占3.11%；住房保障支出（住房公積金）120.66萬(wàn)元，占3.54%。 項目支出1581.32萬(wàn)元，占46.39%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、行政運行（2040201），2021年預算數為1439.71萬(wàn)元，2020年1385.87萬(wàn)元，比上年增加53.84萬(wàn)元，增加3.88%，主要是由于局民警工資增資變動(dòng)。

2、一般行政管理事務(wù)（2040202）,2021年預算數為615.21萬(wàn)元，2020年551.43萬(wàn)元，比上年增加63.78萬(wàn)元，增加11.57%，主要是由于增加項目制作牌證周轉金根據開(kāi)展道路交通管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況做預算增加。

3、信息化建設（2040219）,2021年預算數為910.11萬(wàn)元，2020年1470.81萬(wàn)元，減少560.7萬(wàn)元，減少38.12%，主要為2020年增加全區智能卡口運維項目費。

4、執法辦案（2040220）,2021年預算數為38萬(wàn)元，2020年38萬(wàn)元，無(wú)變化。

5、其他公安支出（2040299）,2021年預算數為18萬(wàn)元，2020年為18萬(wàn)元，無(wú)變化。

6、機關(guān)事業(yè)單位養老保險（2080505），2021年預算數為160.40萬(wàn)元，2020年156.44萬(wàn)元，增加3.96萬(wàn)元，增加2.53%，主要是養老保險繳納比例增加。

7、行政單位醫療（2101101）,2021年預算數為87.20萬(wàn)元，2020年為78.16萬(wàn)元，增加9.04萬(wàn)元，增加11.57%，主要是由于醫療保險繳納比例增加。

8、公務(wù)員醫療補助（2101103）,2021年預算數為18.94萬(wàn)元，2020年為29.35萬(wàn)元，減少10.41萬(wàn)元，減少35.47%。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明

2021年一般公共預算基本支出1826.91萬(wàn)元，其中：工資福利支出1567.06萬(wàn)元，主要包括：工資性支出1005.77萬(wàn)元（基本工資332.68萬(wàn)元、津貼補貼595.72萬(wàn)元、獎金77.37萬(wàn)元）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費160.4萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費87.2萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助18.94萬(wàn)元、其他社會(huì )保險繳費（工傷保險）0.98萬(wàn)元、其他工資福利支出109.79萬(wàn)元（個(gè)人取暖費11.38萬(wàn)元、獨生子女費0.1萬(wàn)元、煤油補貼0.72萬(wàn)元、加班補助44.62、休假探親費52.97萬(wàn)元）、住房公積金120.66萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助63.32萬(wàn)元（撫恤金27.14萬(wàn)元、生活補助16.23萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助19.95萬(wàn)元）。??? 公用經(jīng)費259.85萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出239.73萬(wàn)元（其中：辦公費6萬(wàn)元、水費6萬(wàn)元、電費7萬(wàn)元、郵電費8萬(wàn)元、取暖費19.5萬(wàn)元、差旅費64萬(wàn)元、維修(護)費3.3萬(wàn)元、會(huì )議費5萬(wàn)元、培訓費10萬(wàn)元、公務(wù)接待費3.5萬(wàn)元、福利費0.25萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出53.18萬(wàn)元）、工會(huì )經(jīng)費20.12萬(wàn)元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳公安交通管理局“三公經(jīng)費”預算表（單位：萬(wàn)元）

2021年“三公”經(jīng)費預算數為57.5萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費54萬(wàn)元，2020年預算數為54.12萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，減少0.22%；2021年公務(wù)接待費3.5萬(wàn)元，2020年預算數為3.75萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，減少6.67%。2021年“三公”經(jīng)費預算57.5萬(wàn)元，2020年57.87萬(wàn)元，比2020年減少（增加）0.37萬(wàn)元，壓縮0.64%，主要原因：我單位"公務(wù)用車(chē)運行維護費"，使用運行的公務(wù)公車(chē)9輛，比上年減少1輛?！肮珓?wù)接待費”國內公務(wù)接待批次預計5批次，預計人數55人，最終以實(shí)際發(fā)生為準，經(jīng)費控制在3.5萬(wàn)元內。

2021年因公出國預算編制時(shí)暫時(shí)沒(méi)有，如在預算執行過(guò)程中確有，按照程序申請該經(jīng)費。我單位編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛?！肮珓?wù)接待費”國內公務(wù)接待批次預計5批，預計人數55人，最終以實(shí)際發(fā)生為準，經(jīng)費控制在3.5萬(wàn)元內支出。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2021年度無(wú)使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明

2021年度一般公共預算撥款4378.64萬(wàn)元，2020年度一般公共預算撥款3837.74萬(wàn)元，增加540.9萬(wàn)元，增加12.35%，主要原因：上年結轉970.41萬(wàn)元,其中 ：2021年保險4.5萬(wàn)元、信息化運維結轉224.2萬(wàn)元、民警加班補助4.33萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元（年末追加）、綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造454.23萬(wàn)元（年末追加）。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年我單位政府采購預算總額1595.21萬(wàn)元。其中：2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元、信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能? 卡口鏈路租賃項目910.11萬(wàn)元；公安交通管理綜合應用平臺進(jìn)行新技術(shù)架構升級改造項目91.8萬(wàn)元；信息系統維保224.2萬(wàn)元；西藏自治區互聯(lián)網(wǎng)12123語(yǔ)音平臺升級改造項目271.6萬(wàn)元；制作機動(dòng)車(chē)牌證周轉金93萬(wàn)元。我單位嚴格按照政府采購程序進(jìn)行經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日公安廳交管局固定資產(chǎn)年末數4731.76萬(wàn)元，增加1522.1萬(wàn)元，資產(chǎn)處置減少131.93萬(wàn)元。主要原因：六合一綜合應用平臺改造升級項目905.84萬(wàn)元、供養加濕項目295.13萬(wàn)元、局周轉房維修改造項目281.73萬(wàn)元，在建工程轉為固定資產(chǎn)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設備4套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上3套。

截至2021年月底，我單位編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛，價(jià)值226.24萬(wàn)元。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。

（四）2021年預算績(jì)效目標管理情況

2021年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理8個(gè)，資金1581.32萬(wàn)元，其中：重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理1個(gè)，信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃項目910.11萬(wàn)元，占年初項目支出預算總額的57.55%。

附：重點(diǎn)項目績(jì)效目標表。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明

我單位2021年度無(wú)扶貧資金管理安排的支出。

（六）政府債務(wù)情況

我單位2021年度無(wú)政府債務(wù)情況。

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第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。