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目??錄

第一部分西藏自治區公安廳概況

一、主要職能及機構設置

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分 西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)預算明細表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十一、項目支出績(jì)效表

第三部分 西藏自治區公安廳2021年部門(mén)預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分??

西藏自治區公安廳部門(mén)概況

一、主要職能及機構設置

西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安工作的政府組成部門(mén)。

西藏自治區公安廳設有辦公室、政治部、警務(wù)保障、機關(guān)黨委、經(jīng)濟犯罪偵查、治安管理、刑事偵查、出入境管理、網(wǎng)絡(luò )安全保衛、監所管理、交通管理、法制、督察、指揮、禁毒、科技信息化、審計等處級機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

二、部門(mén)預算單位構成

因機構改革尚未完成，公安廳內設機構暫按機構改革前的情況公開(kāi)。西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，全廳機關(guān)內設處級機構20余個(gè)，副處級機構14個(gè)，科級74個(gè)。西藏自治區公安廳2021年部門(mén)預算編制范圍的部門(mén)包括公安廳辦公室、政治部、警務(wù)保障部、機關(guān)黨委、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、監所管理總隊、刑事偵查總隊、出入境管理總隊、網(wǎng)絡(luò )安全保衛總隊、法制總隊、指揮中心、禁毒總隊、科技信息化總隊、審計處等部門(mén)。按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，財政廳未將公安廳反恐怖特別偵察隊、特勤局預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2021年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2021年公安廳機關(guān)預算口徑公開(kāi)，無(wú)二級預算單位。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)預算。

第二部分

西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件表一至表十一）

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十一、項目支出績(jì)效表

第三部分

西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)預算數據分析

一、2021年部門(mén)收支總表的說(shuō)明

2021年部門(mén)收支總預算為27,460.06萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，西藏自治區公安廳所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。

二、2021年部門(mén)收入總表的說(shuō)明

西藏自治區公安廳2021年收入預算27,460.06萬(wàn)元，其中：上年結轉209.37萬(wàn)元，占0.76%；一般公共預算財政撥款收入27,250.69萬(wàn)元，占99.24%。

三、2021年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

西藏自治區公安廳2021年支出預算27,460.06萬(wàn)元，其中：基本支出25,764.19萬(wàn)元，占93.82%；項目支出1,695.87萬(wàn)元，占6.18%。

四、2021年財政撥款收支總表的說(shuō)明

西藏自治區公安廳2021年財政撥款收支總預算27,460.06萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算當年撥款收入27,250.69萬(wàn)元、上年結轉209.37萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出21,784.23萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出2,340.79萬(wàn)元、衛生健康支出1,573.68萬(wàn)元、住房保障支出1,761.36萬(wàn)元。

五、2021年一般公共預算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款27,250.69萬(wàn)元，比2020年執行數增加1,192.13萬(wàn)元，主要原因是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加。2021年，按照黨中央、國務(wù)院及自治區黨委、政府關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，西藏自治區公安廳厲行節約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了支出需求，體現在有關(guān)支出科目中。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

2021年部門(mén)預算中，一般公共預算當年撥款用于以下方面支出：公共安全支出21,574.86萬(wàn)元，占79.17%，社會(huì )保障和就業(yè)支出2,340.79萬(wàn)元，占8.59%，衛生健康支出1,573.68萬(wàn)元，占5.78%，住房保障支出1,761.36萬(wàn)元，占6.46%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）2021年預算數為20,718.66萬(wàn)元，比2020年執行數增加1,311.47萬(wàn)元，增加6.76%。主要一是行業(yè)公安改革以后預算單位增加，行政運行支出相應增加；二是預算管理一體化改革，將法定工作日之外加班補助調整至行政運行基本支出中。

2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預算數為506.17萬(wàn)元，比2020年執行數減少240.20萬(wàn)元，減少32.18%。主要一是預算管理一體化改革，將法定工作日之外加班補助調整至行政運行基本支出中；二是依據有關(guān)規定，取消了民警人身傷亡保險項目。

3、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）2021年預算數為559.40萬(wàn)元，比2020年執行數減少15.38萬(wàn)元，減少2.83%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

4、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為2,340.79萬(wàn)元，比2020年執行數增加358.22萬(wàn)元，增加18.07%。主要是行業(yè)公安改革以后預算單位增加，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出相應增加。

5、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數為1,292.72萬(wàn)元，比2020年執行數增加467.61萬(wàn)元，增加56.67%。主要一是生育保險整合到醫療保險；二是行業(yè)公安改革以后預算單位增加，行政單位醫療支出相應增加。

6、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2021年預算數為280.96萬(wàn)元，比2020年執行數減少35.38萬(wàn)元，減少11.18%。主要是公務(wù)員醫療補助繳費比例下降。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為1,761.36萬(wàn)元，比2020年執行數增加108.76萬(wàn)元，增加6.58%。主要一是行業(yè)公安改革以后預算單位增加，住房公積金支出相應增加；二是公積金繳存基數調整。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明

西藏自治區公安廳2021年一般公共預算基本支出25,764.19萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費支出22,216.29萬(wàn)元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費（工傷保險）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費）、住房公積金、醫療費、對個(gè)人和家庭的補助（撫恤金、生活補助）。

公用經(jīng)費支出3,547.90萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、公務(wù)通訊補貼、離退休人員公用經(jīng)費、電梯運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì )經(jīng)費。

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳2021年“三公”經(jīng)費預算數為764.03萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費746.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費17.51萬(wàn)元。與2020年“三公”經(jīng)費預算數相比無(wú)增減。

因公出國（境）費0萬(wàn)元，與2020年“三公”經(jīng)費預算數因公出國（境）費相比無(wú)增減。預計因公出國（境）團組數和人數均為0，以實(shí)際情況為準。

公務(wù)用車(chē)運行維護費746.52萬(wàn)元，與2020年“三公”經(jīng)費預算數公務(wù)用車(chē)運行維護費相比無(wú)增減。公務(wù)用車(chē)購置數為0，預算公務(wù)用車(chē)編制數為180輛，2020年底公務(wù)用車(chē)保有量192輛。

公務(wù)接待費17.51萬(wàn)元，與2020年“三公”經(jīng)費預算數公務(wù)接待費相比無(wú)增減。預計國內公務(wù)接待批次約30次，150人，以實(shí)際情況為準。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳2021年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

2021年公安廳機關(guān)運行經(jīng)費財政預算安排3,547.90萬(wàn)元，與2020年度機關(guān)運行經(jīng)費預算3,483.80萬(wàn)元相比，增加64.10萬(wàn)元，增長(cháng)1.84%，主要是行業(yè)公安改革以后預算單位增加，機關(guān)運行經(jīng)費支出相應增加。

（二）政府采購情況說(shuō)明。

2021年公安廳機關(guān)政府采購預算總額90萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算90萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元。計劃授予中小微企業(yè)合同金額90萬(wàn)元，占政府采購收入總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2021年1月底，公安廳機關(guān)共有車(chē)輛192輛。2021年公安廳機關(guān)部門(mén)預算中未安排車(chē)輛和設備購置。

（四）2021年預算績(jì)效目標管理情況。?

2021年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，剝離涉密事項后實(shí)行績(jì)效目標管理18個(gè)，涉及一般公共預算撥款27,250.69萬(wàn)元。廳機關(guān)申報的所有預算項目均按要求編制了項目績(jì)效目標申報表。在編制審核2021年部門(mén)預算時(shí)，由自治區財政廳績(jì)效處聯(lián)合自治區人大財經(jīng)委、區審計廳及其相關(guān)處室組建重點(diǎn)項目績(jì)效目標審核小組，對績(jì)效目標申報表進(jìn)行了逐項審核打分，審核結果均為“良”，對績(jì)效目標進(jìn)行修改完善后，如期納入2021年部門(mén)年初預算。（詳見(jiàn)附件項目績(jì)效目標表，涉密項目除外）。

（五）行政事業(yè)性收費情況說(shuō)明。

西藏自治區公安廳2021年公安行政事業(yè)性收費征收計劃555萬(wàn)元，其中：居民身份證工本費550萬(wàn)元，公民出入境證件費和外國人簽證費5萬(wàn)元，年終以實(shí)際收入為準。

（六）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。

 西藏自治區公安廳2021年無(wú)扶貧資金，無(wú)相關(guān)扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。

（七）政府債務(wù)情況。

西藏自治區公安廳2021年剝離涉密事項后無(wú)政府債務(wù)，無(wú)使用和管理政府債券資金情況。

（八）涉密事項說(shuō)明。西藏自治區公安廳部門(mén)預算中公共安全科目下的有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)國家保密局確認為涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在預算公開(kāi)中予以剝離。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

五、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

六、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）：反映上述項目以外其他用于公安工作的支出。

八、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費。

九、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。

十、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)?。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼、規范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。

十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

十二、重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目。

十三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。