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西藏自治區公安廳2020年度部門(mén)決算
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2021年10月18日
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目?? 錄
第一部分 西藏自治區公安廳概況
一、部門(mén)決算單位構成
二、部門(mén)職責和機構設置
第二部分 西藏自治區公安廳2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 西藏自治區公安廳2020年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
六、2020年度機關(guān)運行情況說(shuō)明
七、政府采購情況說(shuō)明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
九、預算績(jì)效情況說(shuō)明
十、扶貧資金情況說(shuō)明
十一、債務(wù)情況說(shuō)明
十二、重點(diǎn)、重大項目信息
十三、其他重要事項的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
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第一部分?? 西藏自治區公安廳部門(mén)概況
一、部門(mén)決算單位構成
西藏自治區公安廳2020年部門(mén)決算編制范圍的部門(mén)包括公安廳辦公室、政治部、警務(wù)保障部、區紀委監委駐公安廳紀檢監察組、機關(guān)黨委、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、監所管理總隊、刑事偵查總隊、出入境管理總隊、網(wǎng)絡(luò )安全保衛總隊、法制總隊、指揮中心、禁毒總隊、科技信息化總隊、審計處等部門(mén)。因涉及機構改革，財政廳未將公安廳反恐怖特別偵察隊、特勤局、森林公安預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2020年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2020年公安廳機關(guān)決算口徑公開(kāi)。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局的經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。
二、部門(mén)職責和機構設置
（一）部門(mén)職責
西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安
工作的政府組成部門(mén)。西藏自治區公安廳設有辦公室、政治部、警務(wù)保障、機關(guān)黨委、經(jīng)濟犯罪偵查、治安管理、刑事偵查、出入境管理、網(wǎng)絡(luò )安全保衛、監所管理、交通管理、法制、督察、指揮、禁毒、科技信息化、審計等處級機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
?下一步，根據黨的十九屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《深化黨和國家機構改革方案》和西藏自治區出臺的有關(guān)機構改革方案，西藏自治區公安廳職能將進(jìn)行調整。
?? （二）部門(mén)機構設置
?2020年西藏自治區公安廳決算單位構成按機構改革前的情況公開(kāi)，與2020年度預算數據口徑保持一致。
西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，全廳機關(guān)內設處級機構20余個(gè)，副處級機構14個(gè)，科級74個(gè)。包括辦公室、政治部、警務(wù)保障部、區紀委監委駐公安廳紀檢監察組、機關(guān)黨委、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、出入境管理總隊、網(wǎng)絡(luò )安全保衛總隊、監所管理總隊、法制總隊、警務(wù)督察總隊、指揮中心、禁毒總隊、科技信息化總隊、審計處等部門(mén)組成工作部門(mén)。因涉及機構改革，公安廳反恐怖特別偵察隊、特勤局、森林公安，其經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)2020年部門(mén)決算編報，民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局的經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。
?
第二部分? 西藏自治區公安廳2020年度部門(mén)決算表
（表格詳見(jiàn)附表1至表9）
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 西藏自治區公安廳2020年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
??? 一、西藏自治區公安廳2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
西藏自治區公安廳2020年度收支總額為26,273.53萬(wàn)元。較2019年度決算數27,463.32萬(wàn)元，減少1,189.79萬(wàn)元，降低4.33%，主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
西藏自治區公安廳2020年度一般公共預算收入總額26,273.53萬(wàn)元，具體情況如下：
1、財政撥款收入25,552.93萬(wàn)元，占收入總額的97.26%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2019年度決算數27,192.23萬(wàn)元，減少1,639.30萬(wàn)元，降低6.03%。主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。
2、年初結轉和結余720.60萬(wàn)元，占收入總額的2.74%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2019年度決算數271.09萬(wàn)元，增加449.51萬(wàn)元，增長(cháng)165.82%。主要是以前年度未使用完畢的成都警務(wù)聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費以及政府采購項目的結轉資金。
三、支出決算情況說(shuō)明
西藏自治區公安廳2020年度支出總額26,273.53萬(wàn)元，具體情況為本年支出26,064.16萬(wàn)元，年末結轉結余209.37萬(wàn)元。本年支出中，基本支出為23,983.09萬(wàn)元，占本年支出的92.02%；項目支出2,081.07萬(wàn)元，占本年支出的7.98%。具體情況如下：
1、公共安全（類(lèi)）支出20,703.18萬(wàn)元，占支出總額的78.80%。主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2019年決算數24,174.32萬(wàn)元，減少3,471.14萬(wàn)元，降低14.36%。主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。
2、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,982.57萬(wàn)元，占支出總額的7.55%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納基本養老保險。較2019年決算數2,079.51萬(wàn)元，減少96.94萬(wàn)元，降低4.67%，主要是因人員減少而減少的基本養老保險繳費。
??? 3、衛生健康（類(lèi)）支出1,141.45萬(wàn)元，占支出總額的4.34%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險和醫療補助。較2019年決算數0萬(wàn)元，增加1,141.45萬(wàn)元，增加100%，主要是2019年繳納的基本醫療保險和醫療補助，列在公共安全（類(lèi)）支出，2020年根據機構改革和預算管理需要進(jìn)行科目調整，列在衛生健康（類(lèi)）支出。
??? 4、住房保障（類(lèi)）支出2,236.96萬(wàn)元，占支出總額的8.51%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納住房公積金和公有房屋維修改造支出。較2019年決算數0萬(wàn)元，增加2,236.96萬(wàn)元，增加100%，主要一是2019年繳納的住房公積金，列在公共安全（類(lèi)）支出中，2020年根據機構改革和預算管理需要進(jìn)行科目調整，列在住房保障（類(lèi)）支出；二是增加藏熱路周轉房維修改造項目支出。
5、年末結轉結余209.37萬(wàn)元，占支出總額的0.80%。主要是跨年度支出項目，按有關(guān)規定結轉到下年度繼續使用。較2019年度決算數1,042.99萬(wàn)元，減少833.62萬(wàn)元，降低79.93%。主要是年底結轉下年繼續使用的2020年綜合管理業(yè)務(wù)費119.37萬(wàn)元和2021年車(chē)輛保險90萬(wàn)元。
? ??四、西藏自治區公安廳2020年度財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
?? ?（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??? 西藏自治區公安廳2020年度一般公共預算財政撥款收支總額為26,273.53萬(wàn)元，較2019年度決算數27,463.32萬(wàn)元，減少1,189.79萬(wàn)元，降低4.33%。主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。
（二）財政撥款收入情況
1、財政撥款收入25,552.93萬(wàn)元，占收入總額的97.26%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2019年度決算數27,192.23萬(wàn)元，減少1,639.30萬(wàn)元，降低6.03%。主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。
2、年初結轉和結余720.60萬(wàn)元，占收入總額的2.74%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2019年度決算數271.09萬(wàn)元，增加449.51萬(wàn)元，增長(cháng)165.82%。主要是以前年度未使用完畢的成都警務(wù)聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費以及政府采購項目的結轉資金。
?? （三）預算財政撥款支出情況
西藏自治區公安廳2020年度一般公共預算財政撥款支出總額為26,273.53萬(wàn)元。本年支出26,064.16萬(wàn)元，其中：基本支出23,983.09萬(wàn)元，占比本年支出的92.02%；項目支出2,081.07萬(wàn)元，占比本年支出的7.98%。年末結轉和結余209.37萬(wàn)元，均為項目支出。
?? （四）財政撥款支出決算結構情況
西藏自治區公安廳2020年度一般公共預算財政撥款支出26,064.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出20,703.18萬(wàn)元，占支出的79.43%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,982.57萬(wàn)元，占支出的7.61%；衛生健康（類(lèi)）支出1,141.45萬(wàn)元，占支出的4.38%。住房保障（類(lèi)）支出2,236.96萬(wàn)元，占支出的8.58%。
（五）財政撥款支出決算具體情況
??? 西藏自治區公安廳2020年度一般公共預算財政撥款支出26,064.16萬(wàn)元，具體情況如下：
?1、公共安全（類(lèi)）支出20,703.18萬(wàn)元，占支出的79.43%。全部是公安（款）級科目的財政撥款支出，該支出主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2019年決算數24,174.32萬(wàn)元，減少3,471.14萬(wàn)元，降低14.36%，主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。其中：
（1）公安（款）行政運行（項）一般公共預算財政撥
款支出19,412.76萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出等。
?? （2）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）一般公共預算財政撥款支出746.37萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。如：法定節假日加班補助、民警人身傷亡保險和2020年綜合管理業(yè)務(wù)費。
?? （3）公安（款）其他公安支出（項）一般公共預算財政撥款支出544.02萬(wàn)元，主要反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。如：成都警務(wù)聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費、第一書(shū)記經(jīng)費、鐵路護乘經(jīng)費、機動(dòng)金等。
2、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,982.57萬(wàn)元，占支出
的7.61%。全部是行政事業(yè)單位離退休（款）級科目的財政撥款支出，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。較2019年決算數2,079.51萬(wàn)元，減少96.94萬(wàn)元，降低4.66%，主要是因人員減少而減少的基本養老保險繳費。
其中：
??? 行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）一般公共預算財政撥款支出1,982.57萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。?
3、衛生健康（類(lèi)）支出1,141.45萬(wàn)元，占支出總額的4.34%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險和醫療補助。較2019年決算數0萬(wàn)元，增加1,141.45萬(wàn)元，增加100%，主要是2019年繳納的基本醫療保險和醫療補助，列在公共安全（類(lèi)）支出，2020年根據機構改革和預算管理需要進(jìn)行科目調整，列在衛生健康（類(lèi)）支出。其中：
（1）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）一般公共預算財政撥款支出825.11萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險。
（2）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）一般公共預算財政撥款支出316.34萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的醫療補助。
4、住房保障（類(lèi)）支出2,236.96萬(wàn)元，占支出總額的8.51%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納住房公積金和公有房屋維修改造支出。較2019年決算數0萬(wàn)元，增加2,236.96萬(wàn)元，增加100%，主要一是2019年繳納的住房公積金，列在公共安全（類(lèi)）支出中，2020年根據機構改革和預算管理需要進(jìn)行科目調整，列在住房保障（類(lèi)）支出；二是增加藏熱路周轉房維修改造項目支出。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）一般公共預算財政撥款支出1,652.60萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為在職在編干部職工按規定比例繳納的住房公積金。
（2）城鄉社區住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）一般公共預算財政撥款支出584.36萬(wàn)元，主要用于藏熱路周轉房維修改造項目支出。
五、一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費財政撥款支出500.50萬(wàn)元，較2019年638.12萬(wàn)元，減少137.62萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費總體降低21.57%。其中：因公出國（境）費12.92萬(wàn)元，較2019年5.60萬(wàn)元，增加7.32萬(wàn)元，增長(cháng)130.71%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費480.54萬(wàn)元，較2019年617.22萬(wàn)元，減少136.68萬(wàn)元，降低22.14%；公務(wù)接待費7.04萬(wàn)元，較2019年15.30萬(wàn)元，減少8.26萬(wàn)元，降低53.99%。具體情況如圖所示：
2020年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費預算合計764.03萬(wàn)元，實(shí)際支出500.50萬(wàn)元，執行率為65.51%。決算數小于預算數，主要是認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預算有所節約。
??? （一）因公出國（境）費年初預算為0，實(shí)際支出12.92萬(wàn)元，超出預算。2020年實(shí)際未發(fā)生因公出國（境）費，該費用屬2019年發(fā)生的因公出國（境）費用，在2020年報銷(xiāo)。
因考慮到我廳“三公”經(jīng)費總體未超年初預算，故未向財政申請追加此經(jīng)費預算。因此2020年支出較上年增加7.32萬(wàn)元，增長(cháng)130.71%，
??? 因公出國（境）費主要用于開(kāi)展國際警務(wù)交流、國際執法合作、打擊跨國犯罪、參加國際組織有關(guān)機制和會(huì )議培訓等，西藏自治區公安廳安排因公出國（境）團組2個(gè)，2人次。
??? （二）公務(wù)接待費財政撥款年初預算17.51萬(wàn)元，實(shí)際支出7.04萬(wàn)元，預算執行率為40.21%；支出較上年減少8.26萬(wàn)元，降低53.99%。主要一是因疫情影響，公務(wù)接待批次和人次較上年度有所減少；二是認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制公務(wù)接待經(jīng)費開(kāi)支。
??? 公務(wù)接待費主要用于公安廳機關(guān)為執行公務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待費支出。國內公務(wù)接待28批次，國內公務(wù)接待143人次，其中：外事接待批次1個(gè)，外事接待人次7人。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費年初預算746.52萬(wàn)元，實(shí)際支出480.54萬(wàn)元，預算執行率為64.37%；比年初預算節約265.98萬(wàn)元，節約率35.63%；較上年減少136.68萬(wàn)元，降低22.14%。主要因為認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，嚴格審核車(chē)輛維修事項，招標維修車(chē)企，有效控制了車(chē)輛維修成本。公務(wù)車(chē)輛購置費預算數、決算數、上年開(kāi)支三項內容均為0，無(wú)變化。2020年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護決算實(shí)際支出額480.54萬(wàn)元，均屬于公務(wù)用車(chē)運行維護費的開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)編制180輛，實(shí)有車(chē)輛192輛，超編的原因是以前年度車(chē)輛超編，下一步我廳嚴格按照有關(guān)規定，將報廢車(chē)輛及時(shí)上報財政報廢，減少車(chē)輛超編數。
六、2020年度機關(guān)運行情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行總體情況
2020年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事務(wù)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公用預算安排的行政經(jīng)費，合計24,729.46萬(wàn)元，其中：基本支出23,983.09萬(wàn)元，一般行政管理項目支出746.37萬(wàn)元。較2019年減少781.58萬(wàn)元，降低3.06%。主要是2020年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求以及自治區黨委、政府的明確要求，厲行節約辦一切大事，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減了公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出。
?（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容
行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：
1、基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費20,499.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房補貼、其他對個(gè)人和家庭補助支出等；二是公用經(jīng)費3,483.80萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、其他商品和服務(wù)支出、一般購置費等。
2、一般行政管理項目支出，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。2020年度一般行政事務(wù)管理項目支出746.37萬(wàn)元，主要用于法定節假日加班補助、民警人身傷亡保險和2020年綜合管理業(yè)務(wù)費。
七、政府采購情況說(shuō)明????????????????????????
?2020年剝離涉密項目后，下達政府采購決算指標811.66
萬(wàn)元，其中：2020年車(chē)輛保險89.30萬(wàn)元、藏熱路周轉房維修項目584.36萬(wàn)元、民警人身意外傷害保險48萬(wàn)元、2021年車(chē)輛保險90萬(wàn)元。
西藏自治區公安廳2020年政府采購支出總額721.66萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元；政府采購工程支出584.36萬(wàn)元，屬藏熱路周轉房維修改造支出；政府采購服務(wù)支出137.30萬(wàn)元，分別是2019年車(chē)輛保險支出89.30萬(wàn)元，民警意外傷害保險支出48萬(wàn)元。
政府采購授予中小企業(yè)合同金額721.66萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額721.66萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
2020年政府采購結轉90萬(wàn)元，屬結轉的2021年車(chē)輛保險。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，西藏自治區公安廳共有車(chē)輛192輛。
九、預算績(jì)效情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2019〕34號）和《西藏自治區財政廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)〉的通知》（藏財預〔2019〕274號）要求，2019年9月制定印發(fā)了《西藏自治區公安廳預算資金績(jì)效管理實(shí)施辦法（試行）》（藏公字〔2019〕355號），該文件制定后從規章制度源頭上，對預算資金的投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果進(jìn)行全程規范操作，推動(dòng)部門(mén)預算績(jì)效管理標準科學(xué)、程序規范、方法合理、結果可信，全面實(shí)施預算資金績(jì)效管理工作機制。
2021年3月，按照《關(guān)于開(kāi)展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（藏財監〔2021〕5號）有關(guān)通知要求，對2020年度轉移支付資金進(jìn)行了績(jì)效自評，在規定時(shí)間內報送了績(jì)效自評報告和項目績(jì)效目標自評表，公安轉移支付資金績(jì)效自評結果因涉及業(yè)務(wù)工作秘密不予公開(kāi)。
除此之外，按照全面實(shí)施預算績(jì)效管理全覆蓋的要求，還要求各部門(mén)對2020年度一般公共預算項目支出開(kāi)展部門(mén)自評，自評覆蓋率達到100%。從績(jì)效評價(jià)結果情況來(lái)看，自治區公安廳2020年較好地完成了年初設定的工作任務(wù)，項目立項規范，部分項目編制目標合理明確、預算編制較合理；預算績(jì)效管理較好，財政資金使用合規、合理。預算執行監控嚴格，預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，社會(huì )效益較為顯著(zhù)，受益對象滿(mǎn)意度較高，基本達到了預算績(jì)效目標。但仍存在部分項目年度工作目標設置不夠合理，預算編制精細化程度不夠等問(wèn)題。在下步工作中，我廳擬委托第三方開(kāi)展設定項目績(jì)效目標或項目評價(jià)，并將評價(jià)結果及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。同時(shí)進(jìn)一步強化預算績(jì)效運行監控，提升績(jì)效目標管理有效性；指導相關(guān)單位細化預算編制內容，全面規范預算資金使用管理。
?（二）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果
??? 我廳今年在部門(mén)決算中反應“黨建工作經(jīng)費”“強基惠民第九批駐村工作隊生活補助”“第一書(shū)記經(jīng)費”“藏熱路周轉房維修改造”4個(gè)項目績(jì)效自評結果。
?黨建工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效
目標，項目自評得分97分，項目全年預算數107.77萬(wàn)元，執行數為107.77萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：?
基本完成年初的重點(diǎn)、核心業(yè)務(wù)目標工作，履職效能較好，推進(jìn)了黨建工作科學(xué)化、規范化、制度化，激勵了各基層黨組織、廣大黨員發(fā)揮模范作用?！?/span>
?強基惠民第九批駐村工作隊生活補助項目績(jì)效自評綜
述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數111.43萬(wàn)元，執行數為111.43萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：通過(guò)“強基惠民第九批駐村工作隊生活補助”項目，公安廳機關(guān)第九批駐村工作隊隊員及時(shí)足額發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。
??? 第一書(shū)記經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效
目標，項目自評得分100分，項目全年預算數5.50萬(wàn)元，執行數為5.50萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：按照有關(guān)規定，完成了第一書(shū)記辦實(shí)事經(jīng)費的審核報銷(xiāo)工作。
?藏熱路周轉房維修改造項目績(jì)效自評綜述：根據年初設
定的績(jì)效目標，項目自評得分96分，項目全年預算數584.36萬(wàn)元，執行數為584.36萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：基本完成藏熱路周轉房維修改造和款項撥付工作，構建良好居住環(huán)境，提升了公安民警工作積極性。
??? （三）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果
以“強基惠民第九批駐村工作隊生活補助”項目為例，該項目績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。
? ?十、扶貧資金情況說(shuō)明
?? 2020年西藏自治區公安廳無(wú)扶貧項目資金。
?? 十一、債務(wù)情況說(shuō)明
?? 2020年西藏自治區公安廳剝離涉密事項后無(wú)政府債券資金和政府債務(wù)。
?? 十二、重點(diǎn)、重大項目信息
2020年選取了強基惠民第九批駐村工作隊生活補助1個(gè)重點(diǎn)、重大項目進(jìn)行公開(kāi)。具體情況如下：
? ?強基惠民第九批駐村工作隊生活補助
項目績(jì)效評價(jià)報告
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據有關(guān)規定，對“強基惠民第九批駐村工作隊生活補助”進(jìn)行了重點(diǎn)項目支出績(jì)效自評。
?? （一）項目基本情況
1、項目背景。為深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì )、中央第六次西藏座談會(huì )精神，貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管”的重要指示精神、貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安。為此，公安廳按照有關(guān)要求，開(kāi)展了第九批駐村工作隊隊員輪換和統一進(jìn)駐工作。
2、項目目標。設立本項目用于創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)工作組成員駐村生活補貼支出，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為第九批駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。
3、組織實(shí)施：強基惠民第九批駐村工作隊生活補助項目由廳警綜總隊負責具體實(shí)施。
4、主要內容及預算支出情況。本項目主要根據《西藏自治區財政廳關(guān)于下達區（中）直單位強基惠民第九批駐村工作隊生活補貼預算指標的通知》《關(guān)于駐村工作隊發(fā)放生活補貼有關(guān)問(wèn)題的通知》（藏強基組辦〔2012〕67號）要求，公安廳共有17個(gè)駐村工作隊，52名駐村隊員。其中：那曲市比如縣11個(gè)村（組）村點(diǎn)，33名隊員；日喀則市南木林縣1個(gè)村（組）駐村點(diǎn)，4名隊員；昌都市貢覺(jué)縣3個(gè)村（組）駐村點(diǎn)，9名隊員；山南市洛扎縣2個(gè)村（組）駐村點(diǎn)，6名隊員。同時(shí)三類(lèi)區有13個(gè)駐村點(diǎn)，二類(lèi)區有4個(gè)駐村點(diǎn)。按照自治區財政廳批復的預算指標，共需為廳機關(guān)17個(gè)駐村工作隊，52名隊員發(fā)放駐村生活補貼111.43萬(wàn)元。該項目預算111.43萬(wàn)元，實(shí)際支出111.43萬(wàn)元，執行率為100%。
（二）績(jì)效評價(jià)工作情況及評價(jià)結論
??? 1、評價(jià)范圍和目的。通過(guò)對項目預算資金的決策、管理、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，反映項目立項的規范性、績(jì)效目標設立的合理性、資金到位和支出情況，總結項目實(shí)施和管理的經(jīng)驗，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現情況，發(fā)現項目實(shí)施中的問(wèn)題和不足，并提出針對性的改進(jìn)建議。進(jìn)一步強化項目實(shí)施單位支出責任，加強對財政資金支出的管理和監督，進(jìn)而規范財政資金支出，提高財政資金使用效益。本次績(jì)效評價(jià)的對象為2020年強基惠民第九批駐村工作隊生活補助項目。重點(diǎn)關(guān)注項目績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目產(chǎn)出、績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果等內容。
2、評價(jià)指標體系。指標體系總分值100分，包括投入、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度4個(gè)一級指標，6個(gè)二級指標，10個(gè)三級指標（指標體系詳見(jiàn)附件）。投入指標，主要評價(jià)該項目預算執行率。產(chǎn)出指標，主要評價(jià)“強基惠民第九批駐村工作隊生活補助”的使用發(fā)放以及質(zhì)量等情況。效益指標，主要評價(jià)強基惠民第九批駐村工作隊生活補助具體措施的落實(shí)等情況。滿(mǎn)意度指標，主要評價(jià)村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度。
3、評價(jià)發(fā)放及實(shí)施。本次對強基惠民第九批駐村工作隊生活補助項目的績(jì)效評價(jià)，堅持定量?jì)?yōu)先、定性與定量相結合的方式，遵循科學(xué)規范、全面系統、公正客觀(guān)、合規合法、績(jì)效相關(guān)的基本原則，依據產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等，構建客觀(guān)、科學(xué)的評價(jià)指標體系進(jìn)行綜合評分，最終形成綜合評價(jià)意見(jiàn)。
??? 4、評價(jià)結論。本項目績(jì)效評價(jià)得分為100分，績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。評價(jià)認為通過(guò)“強基惠民第九批駐村工作隊生活補助”項目，為公安廳機關(guān)第九批駐村工作隊隊員發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。
（三）績(jì)效評價(jià)指標完成情況
? 1、投入指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分10分。
2020年本項目共批復預算111.43萬(wàn)元，實(shí)際支出111.43萬(wàn)元，預算執行率為100%。
??? 2、產(chǎn)出指標分析。該指標分值60分，評價(jià)得分60分。該項目年度目標完成情況好，駐村工作隊生活補貼發(fā)放足額、及時(shí)。
3、效益指標分析。該指標分值20分，評價(jià)得分20分。該項目是貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，為奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安，有利于駐村點(diǎn)社會(huì )和諧穩定。
4、滿(mǎn)意度指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分10分。該項目讓村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度，滿(mǎn)意度分別為100%和100%。
?? （四）下一步工作建議
? 在下一步工作中，進(jìn)一步加強績(jì)效管理理念和意識，提高預算績(jì)效管理水平，加大績(jì)效理念宣傳，不斷提高績(jì)效管理意識。合理設置績(jì)效指標值，形成“項目有目標、工作有計劃、績(jì)效可量化、考核有依據”的績(jì)效目標管理機制，切實(shí)提高項目支出預算績(jì)效管理水平。
?? 十三、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）2020年度政府性基金預算財政撥款收支情況說(shuō)明。2020年西藏自治區公安廳無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。???
（二）2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支情況情況。2020年西藏自治區公安廳無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。??
（三）涉密事項說(shuō)明。西藏自治區公安廳公共安全科目下的有關(guān)項級科目支出，按照國家保密局確認的涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在決算公開(kāi)中予以剝離。
第四部分?? 名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原定用途繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、 “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。
八、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。
九、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
