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西藏自治區公安廳公安交通管理局

2020年度部門(mén)決算

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2021 年? 10? 月?? 28 日

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目? 錄

第一部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

一、部門(mén)決算單位構成

二、部門(mén)職責和機構設置

第二部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2020年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

六、2020年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

七、政府采購情況說(shuō)明

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

十、扶貧資金情況說(shuō)明

十一、債務(wù)情況說(shuō)明

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

一、部門(mén)決算單位構成

納入西藏自治區公安廳公安交通管理局2020年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括本級一個(gè)一級預算單位構成。

二、部門(mén)職責和機構設置

（一）部門(mén)職責。

公安廳公安交通管理局，主要履行下列職責：

交管局是指導全區公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作的職能部門(mén)，主要職責是：研究擬定全區道路交通管理法律法規、規章和規定；組織和指導全區公安機關(guān)維護城鄉道路交通秩序、預防道路交通事故、開(kāi)展交通安全宣傳教育發(fā)放和駕駛人考核證書(shū)工作；組織和指導全區特大道路交通事故處理工作；負責全區警用車(chē)輛管理工作；指導全區公安機關(guān)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責全區交警隊伍建設及業(yè)務(wù)培訓工作；承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和廳領(lǐng)導交辦的其他事項。

（二）部門(mén)機構設置。

1.機構設置情況

公安廳交管局內設綜合科、秩序管理支隊、事故對策支隊、車(chē)輛管理支隊、法宣科、科技支隊、格爾木支隊、公共安全保衛支隊、事故鑒定中心、高速公路管理支隊。

2.人員情況

公安廳交管局編制數為52人（含駐青海格爾木交警支隊人員），實(shí)有人數53人（在職人員53人，其中：局機關(guān)43人，格爾木交警支隊10人），離退休人員42人（退休人員已統一移交人社廳進(jìn)行管理），長(cháng)期贍養人員7人，公益性崗位人員12人，單位實(shí)有車(chē)輛9輛。

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第二部分

西藏自治區公安廳公安交通管理局2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表1-9）

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第三部分

西藏自治區公安廳公安交通管理局2020年度部門(mén)決算數據說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年初預算收入3837.74萬(wàn)元+上年結轉318.86萬(wàn)元（5,436,426.92-2,247,868.67財政收回) +預算追加998.7萬(wàn)元-133.99（當年調減）萬(wàn)元=5021.30萬(wàn)元，2019年初預算收入2522.08萬(wàn)元 +上年結轉1458.90萬(wàn)元-44.71（財政收回）萬(wàn)元追加經(jīng)費304.81萬(wàn)元-調減指標111.10萬(wàn)元=4129.97萬(wàn)元，年初數比2019年增加1315.66萬(wàn)元，增加52.16%。2020年全年收入5021.30萬(wàn)元，2019年全年收入4129.97萬(wàn)元，比上年增加891.33萬(wàn)元，年初預算數有所增加21.58 %，增加主要原因:一是2020執行中追加人員工資,西藏自治區道路交通管理智能卡口系統建設、周轉房維修改造、2020年綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造項目、2020年互聯(lián)網(wǎng)12123語(yǔ)音平臺升級改造項目等資金追加；二是由于2019年末結轉的金額較大。

2020年追加經(jīng)費998.7萬(wàn)元，具體為：追加工資福利及社保繳費支出指標80.82萬(wàn)元，追加三筆項目尾款917.88萬(wàn)元。其中基本支出追加：10月追加基本工資66.34萬(wàn)元，住房公積金9.68萬(wàn)元，工傷保險0.3萬(wàn)元，2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元。項目追加：西藏自治區道路交通管理智能卡口系統建設176.4萬(wàn)元、周轉房維修改造287.25萬(wàn)元、2020年綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造項目95.5萬(wàn)元、2020年互聯(lián)網(wǎng)12123語(yǔ)音平臺升級改造項目358.73萬(wàn)元。

2020年調減指標133.99萬(wàn)元，具體為：調減基本工資86.24萬(wàn)元，調減公用經(jīng)費16.08萬(wàn)元，其他對個(gè)人家庭補助25萬(wàn)元，項目支出調減6.67萬(wàn)元。

因此，2020年全年收入為：年初預算指標3837.74萬(wàn)元+調整后上年結轉318.86萬(wàn)元（收回）+追加998.7萬(wàn)元-調減133.99=5021.30萬(wàn)元，全年支出4050.90萬(wàn)元，年末結轉970.41萬(wàn)元，其中：行政運行結轉:2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元;項目支出結轉965.91萬(wàn)元，其中：信息化運維結轉224.2萬(wàn)元、民警加班補助4.33萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元、綜合應用平臺新技術(shù)構架升級改造454.23萬(wàn)元（年末追加）。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年全年收入為5021.30萬(wàn)元，2019年全年收入4129.97萬(wàn)元,比上年增加891.33萬(wàn)元，增加21.58%，增加的原因為：一是 2020年工資變動(dòng)，增加工資福利方面的經(jīng)費；二是年末結轉的項目金額較大。

1.人員經(jīng)費收入1463.81萬(wàn)元，占2020年度收入的29.15%，具體包括工資、津貼及獎金、養老保險、醫療費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費及住房公積金等費用。

2.日常公用經(jīng)費收入254.14萬(wàn)元，占2020年收入5.06%，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。

3.項目收入3303.35萬(wàn)元，占2020年收入65.79%，具體包括道路交通業(yè)務(wù)費、道路交通安全宣傳費、制作表牌證周轉金、綜合應用平臺改造升級、供氧加濕工程及道路交通事故處理費、周轉房維修改造等項目。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年全年支出4050.90萬(wàn)元，2019年全年支出3586.33萬(wàn)元，比上年增加464.57萬(wàn)元，增加12.95%。支出增加原因，上年結轉970.41萬(wàn)元，2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元;項目支出結轉965.91萬(wàn)元，其中：信息化運維結轉224.2萬(wàn)元、民警加班補助4.33萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元、綜合應用平臺新技術(shù)構架、12123語(yǔ)音平臺升級改造454.23萬(wàn)元（年末追加）。

1.人員經(jīng)費支出1463.66萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出36.13%，具體包括工資、津貼及獎金、養老保險、醫療費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費及住房公積金等費用。

2.日常公用經(jīng)費支出249.80萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出6.17%，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、會(huì )議費及培訓費等費用。

3.項目支出2337.44萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出57.7%，具體包括道路交通業(yè)務(wù)費、道路交通安全宣傳費、制作表牌證周轉金、綜合應用平臺改造升級、供氧加濕工程及道路交通事故處理費等項目。

四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年，我單位收入合計5021.30萬(wàn)元，基本支出收入1717.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費收入1463.81萬(wàn)元，占2020年收入的29.15%；日常公用經(jīng)費收入254.14萬(wàn)元，占2020年實(shí)際收入5.06%；項目收入3303.35萬(wàn)元，占2020年收的65.79%，包括：一般行政管理事務(wù)收入699.67萬(wàn)元，信息化建設2265.96萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出18萬(wàn)元，周轉房維修改造項目281.72萬(wàn)元。

2020年全年支出4050.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1463.66萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出36.13%；日常公用經(jīng)費支出249.80萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出6.17%；項目支出2337.44萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出57.7%，包括：一般行政管理事務(wù)支出696.67萬(wàn)元，信息化建設1304.38萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出16.67萬(wàn)元，周轉房維修改造281.72萬(wàn)元。

（二）財政撥款支出決算總體情況

2020年全年支出4050.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1463.66萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出36.13%；日常公用經(jīng)費支出249.80萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出6.17%；項目支出2337.44萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出57.7%，包括：一般行政管理事務(wù)支出696.67萬(wàn)元，信息化建設1304.38萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出16.67萬(wàn)元，周轉房維修改造281.72萬(wàn)元。年末結轉970.41萬(wàn)元，其中：行政運行結轉:2021年車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元;項目支出結轉965.91萬(wàn)元，其中：信息化運維結轉224.2萬(wàn)元、民警加班補助4.33萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目283.15萬(wàn)元、綜合應用平臺新技術(shù)構架升級改造454.23萬(wàn)元（年末追加）。

（三）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出? 4050.90萬(wàn)元，主要用于以下方面：

人員經(jīng)費1463.66萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出36.13%；日常公用經(jīng)費支出249.80萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出6.17%；項目支出2337.44萬(wàn)元，占2020年實(shí)際支出57.7%，包括：一般行政管理事務(wù)支出696.67萬(wàn)元，信息化建設1304.38萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出16.67萬(wàn)元，周轉房維修改造281.72萬(wàn)元。外交（類(lèi)）支出無(wú)。

（四）財政撥款支出決算具體情況

1.公安行政運行2040201，經(jīng)費支出1375.18萬(wàn)元，占2020年支出的33.95%，主要用于人員人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出。2019年支出1574.85萬(wàn)元，減少199.67萬(wàn)元，減少12.68%，減少原因為人員的減少以及公用經(jīng)費減少支出。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費2080505，經(jīng)費支出138.37萬(wàn)元，主要用于繳納養老保險費用，2019年支出142.62萬(wàn)元，減少4.25萬(wàn)元，減少原因為人員變動(dòng)。

3.行政單位醫療2101101，經(jīng)費支出57.50萬(wàn)元，；公務(wù)員醫療補助2101103，經(jīng)費支出23.05萬(wàn)元，2019年這兩項包含在2040201行政運行經(jīng)濟科目中，2020年按經(jīng)濟科目分類(lèi)要求填寫(xiě)。

4.住房公積金2210201，經(jīng)費支出119.36萬(wàn)元，2019年包含在2040201行政運行經(jīng)濟科目中；公有住房建設維修改造支出2210301，經(jīng)費支出281.73萬(wàn)元。

5.一般行政管理事務(wù)2040202，經(jīng)費支出696.68萬(wàn)元，占2020年支出17.20%，主要用于道路交管業(yè)務(wù)費、道路教育安全宣傳費、制作表牌證周轉金、干部培訓費、民警意外傷害保險方面。2019年支出712.27萬(wàn)元，減少15.59萬(wàn)元，減少2.19%，增加的原因為2020年預算增加道路交通管理法宣經(jīng)費、制作表牌證周轉金以及上年結轉的經(jīng)費使用。

6.信息化建設2040219，經(jīng)費支出 1304.38萬(wàn)元，占2020年支出的28.11%，主要用于網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費、公安交通管理綜合應用平臺升級改造、西藏自治區道路交通管理智能卡口系統建設、互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造、信息化運維費方面。2019年支出1091萬(wàn)元，增加213.38萬(wàn)元，增加19.56%，增加原因為2020年按照公安部總體工作部署要求，為了保證道路交通管理業(yè)務(wù)開(kāi)展，增加了西藏自治區道路交通管理智能卡口系統建設項目，互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺升級改造項目費，所以2020年支出有所增加。

7.執法辦案2040220，經(jīng)費支出38萬(wàn)元，主要用于道路交通管理事故處理方面，2019年支出39.25萬(wàn)元，減少原因為2020年38萬(wàn)元經(jīng)費，2019年經(jīng)費39.25萬(wàn)元，包含2018年未使用完結轉1.25萬(wàn)元。

8.其他公安支出2040299，經(jīng)費支出16.66萬(wàn)元，用于其他公安方面的支出，2019年支出26.33萬(wàn)元，減少9.67萬(wàn)元，減少3.67%，減少原因為2019年有支付尾款。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

1.說(shuō)明“三公”經(jīng)費總體情況，對分項支出具體情況、與2020年全年預算數對比增減變化情況及原因作詳細說(shuō)明。

2.對因公出國（境）團組數及人數，公務(wù)用車(chē)購置數及保有量，國內公務(wù)接待的批次、人數等情況做詳細說(shuō)明。）

2020年“三公”經(jīng)費收入62.87萬(wàn)元，2019年為85.34萬(wàn)元，比上年減少22.47萬(wàn)元，減少26.33%，減少原因為三公經(jīng)費整體壓減。

1.2020年因公出國（境）費年初預算為0元，我單位無(wú)因公出國（境）人員。

2.2020年“三公”經(jīng)費預算收入62.87萬(wàn)元，支出55.53萬(wàn)元；2019年“三公”經(jīng)費預算收入85.34萬(wàn)元，2019年“三公”經(jīng)費支出49.89萬(wàn)元，2020年支出比2019年增加5.64萬(wàn)元，增加11.3%；2020年55.44萬(wàn)元，2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出49.26萬(wàn)元，比上年增加6.18萬(wàn)元，增加12.54%；增加原因為2020年發(fā)生的道路交通事故調研，節假日、重要敏感節點(diǎn)、建黨100周年和自治區和平解放70周年大慶安保任務(wù)較重，根據自治區黨委和公安廳黨委部署安排需要到全區各市地進(jìn)行督導檢查等任務(wù)執行，加之公安廳交管局車(chē)輛屬于達到報廢年限的車(chē)輛，繼續使用必然產(chǎn)生的油料費和修理費相應增加。2020年公務(wù)接待費0.09萬(wàn)元，接待1個(gè)批次，接待共計3人。2019年公務(wù)接待費支出0.62萬(wàn)元，接待4個(gè)批次，接待共計27人，比上年減少0.53萬(wàn)元，減少85.48%，“三公”經(jīng)費減少原因為公安廳交管局嚴格控制接待范圍，加強接待管理,積極落實(shí)經(jīng)費預決算公開(kāi)情況，接受社會(huì )監督并精簡(jiǎn)會(huì )議，嚴格落實(shí)領(lǐng)導出行輕車(chē)簡(jiǎn)從，不搞形式主義的出訪(fǎng)、慶祝會(huì )、紀念會(huì )等，從源頭上控制單位“三公”經(jīng)費運行成本。??

?六、2020年度機關(guān)運行情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行總體情況。

2020年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費，合計1713.46萬(wàn)元，與年初預算數相比1431.73萬(wàn)元，增加281.73，增加19.68%，增加的原因為財政下達公有住房維修改造經(jīng)費281.73萬(wàn)元。其中，基本支出1713.46萬(wàn)元，包含：人員經(jīng)費1463.66萬(wàn)元，公用經(jīng)費249.80萬(wàn)元，一般行政管理項目支出?0 萬(wàn)元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容。

行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；

1.基本支出1713.46萬(wàn)元，包括兩部分；一是人員經(jīng)費1463.66萬(wàn)元，具體包括工資310.42萬(wàn)元、津貼649.45萬(wàn)元及獎金62.41萬(wàn)元、基本養老保險138.37萬(wàn)元、醫療費57.50、公務(wù)員醫療補助23.05萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費6.29萬(wàn)元、住房公積金119.36萬(wàn)元、其他工資福利支出76.03萬(wàn)元及其他對個(gè)人家庭補助20.78萬(wàn)元；二是公用經(jīng)費249.80萬(wàn)元，具體包括辦公11.54萬(wàn)元、水費5萬(wàn)元、電費6.91萬(wàn)元、郵電費8萬(wàn)元、取暖費19.42萬(wàn)元、差旅費67.99萬(wàn)元、維修（護）費3.33萬(wàn)元、會(huì )議費0.14萬(wàn)元、培訓費1.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.09萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費19.64萬(wàn)元、福利費0.28萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費55.44萬(wàn)元、其他商品服務(wù)費50.47萬(wàn)元。

?2.一般行政管理項目支出，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。

2020年我單位無(wú)一般行政管理項目支出。

??? 七、政府采購情況說(shuō)明

公安廳公安交通管理局2020年度政府采購支出總額1504.26萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出654.57萬(wàn)元，包括：供氧加濕項目124.37萬(wàn)元、公安交通管理應用平臺升級改造165.64萬(wàn)元、信息系統95.8萬(wàn)元、車(chē)輛保險4.96萬(wàn)元、交管局住宿樓維修改造263.80萬(wàn)元；局政府采購工程支出0萬(wàn)元；政府采購服務(wù)支出849.69萬(wàn)元包括：網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費34.5萬(wàn)元、全區80個(gè)智能卡口鏈路租賃項目814.29萬(wàn)元。

八、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日公安廳交管局共有車(chē)輛9輛，其中，副（部）級領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)用技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；截止2020年12月31日，固定資產(chǎn)總額4102.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計折舊1981.24萬(wàn)元，單位單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設備4臺（套）; 單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備3臺（套）;無(wú)形資產(chǎn)總額629.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計攤銷(xiāo)88.51萬(wàn)元。

九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2019〕34號）和《西藏自治區財政廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)〉的通知》（藏財預〔2019〕274號）文件要求，我單位整體預算績(jì)效情況整體較好，預算編制較合理，在執行方面因為政府采購項目，招標、可研、初設程序較多，進(jìn)而影響整體執行進(jìn)度，財務(wù)也按照要求督促各部門(mén)加大經(jīng)費使用，確保預算執行情況序時(shí)進(jìn)行。同時(shí)，按照各部門(mén)預算績(jì)效自評和實(shí)際經(jīng)費使用情況，在下年預算申報時(shí)以此為依據，進(jìn)行綜合的評價(jià)和考慮經(jīng)費申報，每月財務(wù)按照財政通報的預算執行情況，并進(jìn)行單位內通報，并將執行緩慢的情況說(shuō)明及時(shí)報財務(wù)，財務(wù)匯總后報財政廳。

公安廳交管局認真開(kāi)展預算績(jì)效自評工作，嚴格按照財政支出要求，項目預期內都能按照預算的績(jì)效目標去完成，結合預算執行情況，積極發(fā)揮工作主動(dòng)性，加快項目執行進(jìn)度，及時(shí)編報項目資金用款計劃，盡早將財政資金轉化為實(shí)際工作量。

2020年認真進(jìn)行預算績(jì)效管理總結工作，并撰寫(xiě)了預算績(jì)效管理工作總結，經(jīng)公安廳張洪波書(shū)記審簽后報自治區黨委和政府，同時(shí)財政廳對公安廳交管局預算績(jì)效所做的工作和態(tài)度，予以充分的肯定，總評為“良”。

公安廳交管局2020年部門(mén)決算中公開(kāi)制作牌證周轉金1個(gè)項目績(jì)效自評。

制作牌證周轉金績(jì)效自評綜述：為落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的指導意見(jiàn)》和公安部《關(guān)于深化“放管服”改革推進(jìn)審批服務(wù)便民化的實(shí)施意見(jiàn)》的具體措施，2020年年初預算指標200.00萬(wàn)元，執行數200.00萬(wàn)元，執行率為100%。（詳見(jiàn)表）

西藏自治區本級部門(mén)2020年度項目支出績(jì)效自評表

十、扶貧資金情況說(shuō)明。

公安廳交管2020年無(wú)扶貧資金。

十一、債務(wù)情況說(shuō)明。

公安廳交管局2020年無(wú)債務(wù)情況。

十二、重點(diǎn)、重大項目信息

選擇部分重點(diǎn)、重大項目公開(kāi)，說(shuō)明項目的資金安排、績(jì)效評價(jià)、政策依據等情況。

我單位選擇1個(gè)“全區80個(gè)道路交通智能卡口及拉林卡口視頻監控項目”進(jìn)行公開(kāi),年初預算指標為815.31萬(wàn)元，合同金額為814.29萬(wàn)元，實(shí)際支付814.29萬(wàn)元，執行率100%。

（一）項目概況

1、項目建設背景

黨的十八大以來(lái)，以習近平同志為核心的黨中央高度重視以信息化推進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化，強調要加快推動(dòng)電子政務(wù)，打通信息壁壘，構建全流程一體化在線(xiàn)服務(wù)平臺，助力建設人民滿(mǎn)意的服務(wù)型政府。國務(wù)院將“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”作為深化“放管服”改革的關(guān)鍵環(huán)節，專(zhuān)門(mén)印發(fā)文件，作出全面部署。一些部門(mén)和地方積極探索，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加強信息共享，優(yōu)化政務(wù)流程，一批堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到初步解決，服務(wù)創(chuàng )新典型不斷涌現，引領(lǐng)政務(wù)服務(wù)創(chuàng )新改革不斷取得新成效。

“十三五”時(shí)期是西藏自治區推進(jìn)信息化和交通管理業(yè)務(wù)深度融合的重要時(shí)期，為貫徹落實(shí)國務(wù)院《積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》《促進(jìn)大數據發(fā)展行動(dòng)綱要》等重要文件精神，支撐國家三大戰略實(shí)施，加快推進(jìn)智慧交通建設，不斷提高交通管理信息化發(fā)展水平，充分發(fā)揮信息化對促進(jìn)現代綜合交通管理體系建設的支撐和引領(lǐng)作用，結合我區實(shí)際，認真貫徹落實(shí)，交通管理工作面臨著(zhù)諸多有利條件與機遇。

（1）黨中央、國務(wù)院對交通管理信息化工作的重視上升到空前高度。公安部交通管理局結合管理工作實(shí)際需要，出臺了交通管理信息化總體建設方案及相關(guān)技術(shù)文件，同時(shí)積極爭取中央財政資金支持，啟動(dòng)了一批交通管理信息化建設重大項目。

（2）西藏自治區交通管理面臨的新形勢、新挑戰對信息化工作提出了新的要求。自治區目前進(jìn)入工業(yè)大發(fā)展、旅游大發(fā)展、基礎建設大發(fā)展和城鎮化進(jìn)程加快的新時(shí)期，交通管理現有基礎相當薄弱，執法力量不足，難以滿(mǎn)足交通管理機構有效履行職責的需要。提高交通管理水平對信息技術(shù)提出了迫切需求，利用信息化技術(shù)手段創(chuàng )新交通管理方式方法，建立上下互通、全面管理、動(dòng)態(tài)監管、風(fēng)險防控程序規范的高效管理平臺，提高交通管理能力和效率。

（3）新技術(shù)的快速發(fā)展為安全生產(chǎn)信息化提供新機遇。云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)＋、4G／5G移動(dòng)通信等新技術(shù)的迅猛發(fā)展，為安全生產(chǎn)信息化建設提供了新的機遇。運用先進(jìn)的自動(dòng)化、信息化技術(shù)，并借鑒先進(jìn)的信息化管理理念，提供具有預測、預判、預控能力的管理手段，通過(guò)管控一體化，實(shí)現安全管理由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉變、由被動(dòng)管理向主動(dòng)管理的轉變、由程序管理向工序管理的轉變，將可能從根源上避免安全事故，提高監管部門(mén)監管效率。

而西藏幅員遼闊，各地市以及各縣距離遠，跨度大，采用傳統工作模式已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足日益增加的交管工作需要。大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò )，不但能提高交管系統工作效率，還能減少很多人力及工作成本。在此基礎上，為提升交管工作效率以及保障全區各個(gè)行業(yè)安全生產(chǎn)，特啟動(dòng)本次2019年西藏自治區公安廳交通管理局道路交通管理智能卡口及交警總隊線(xiàn)路服務(wù)項目可行性研究報告。

2.項目建設內容

卡口監控網(wǎng)絡(luò )：具體新建交通管理局至7地市和格爾木共8條100M鏈路。拉薩至林芝高速公路新建道路卡口監控：建設包含新增拉林高等級公路點(diǎn)位專(zhuān)線(xiàn)31條。

項目建設的必要性

（1）西藏地區屬于高原地區,自然條件嚴酷,生態(tài)環(huán)境脆弱,水土流失、草場(chǎng)退化的現象十分嚴重,西藏高原是全球獨特的生態(tài)地域,氣候寒冷、干旱、缺氧,百分之九十以上的面積常年處于低溫之下,自然環(huán)境惡劣導致生態(tài)系統具有不穩定性、敏感性、易變性、脆弱性等特征。同時(shí)7地市與自治區路途遙遠，通過(guò)專(zhuān)網(wǎng)承載信息化數據，有利于提高交管系統工作效率、工作質(zhì)量，有助于加強西藏全區交通管理工作，也能快速提高全區整體工作進(jìn)程。

（2）眾所周知，西藏幅員遼闊，地理環(huán)境復雜，采用傳統的工作方式，不但不符合現今社會(huì )技術(shù)發(fā)展的趨勢，也給日常工作帶來(lái)極低的工作效率。信息化網(wǎng)絡(luò )建設不但提高了日常工作效率，也極大地節約了人力資本。

（3）根據國家相關(guān)電子政務(wù)及網(wǎng)絡(luò )安全等方面的要求急需對整個(gè)系統網(wǎng)絡(luò )實(shí)現雙路由、雙線(xiàn)路的保護，更有效的保障全區交通運輸安全。通信網(wǎng)絡(luò )能正常使用，線(xiàn)路租賃費是通信網(wǎng)絡(luò )通常的前提條件。線(xiàn)路穩定暢通是各個(gè)信息系統運行的必要條件和前提條件，是系統運行數據傳輸的通道，保障鏈路暢通才能確保系統運行。各個(gè)業(yè)務(wù)系統穩定運行，是工作信息化、無(wú)紙化、便捷、高效的必要條件。

（4）隨著(zhù)經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民越來(lái)越重視生態(tài)工作，建設信息網(wǎng)絡(luò )對全區交通管理工作建設有著(zhù)推波助瀾的效應。交通管理工作做好了，人民也滿(mǎn)意了，更有助于日常社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展建設，所以本次項目建成后社會(huì )效應巨大。

項目可行性

（1）本次項目建設所需外部條件主要包含信息化建設所需的線(xiàn)纜通道、設備安裝處，以及網(wǎng)絡(luò )管理、維護所需的相關(guān)條件具體，項目建設可行。

（2）本次項目是“西藏自治區公安廳交通管理局道路交通管理智能卡口線(xiàn)路服務(wù)項目”及“西藏自治區公安廳交通管理局交警總隊線(xiàn)路服務(wù)項目”的延續，在建設、合作各方面已經(jīng)具備成熟經(jīng)驗，項目可行。

（3）本次項目由西藏自治區財政廳撥付建設，項目建設資金來(lái)源可靠，項目建設可行。

長(cháng)期績(jì)效目標

本次項目為電路租用及售后服務(wù)保障。

產(chǎn)出目標為：電路租用及售后服務(wù)保障采購，政府采購率為100%，系統驗收合格率100%,系統正常使用率100%，系統故障修復相應時(shí)間小于2小時(shí)，系統故障響應時(shí)間小于15分鐘。

效益目標為:對區內提供系統配套服務(wù)商收入及崗位，同時(shí)大幅提高社會(huì )影響力。要求系統可持續使用不低于5年，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度和網(wǎng)絡(luò )使用人員滿(mǎn)意度不低于95%。為全區交通管理業(yè)務(wù)系統提供安全、穩定、快捷、通暢的線(xiàn)路服務(wù)，為大數據、云計算提供基礎網(wǎng)絡(luò )保障，推進(jìn)實(shí)現交管系統信息化、現代化，助力生態(tài)文明、交通安全屏障建設。各業(yè)務(wù)系統穩定運行，推進(jìn)交管信息化、現代化進(jìn)程。

3.項目依據

（1）國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家信息化規劃的通知（國發(fā)〔2016〕73號）；

（2）《國務(wù)院關(guān)于全面加強應急管理工作的意見(jiàn)》（國發(fā)（〔2006〕124號）；

（3）基于云計算的電子政務(wù)公共平臺頂層設計指南（2013年2月工信部）；

（4）國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見(jiàn)（國發(fā)〔2012〕23號）；

（5）2006－2020年國家信息化發(fā)展戰略（中辦發(fā)〔2006〕111號）；

（6）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔2013〕96號）；

（7）《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強和完善國家電子政務(wù)工程建設管理的意見(jiàn)》（發(fā)改高技〔2013〕266號）；

（8）《國家信息化領(lǐng)導小組關(guān)于加強信息安全保障工作的意見(jiàn)》；

（9）《檢察信息應用系統技術(shù)規范》（包含數據格式規范、信息分類(lèi)代碼規范、數據交換規范要求）。

（二）項目績(jì)效目標完成情況

1.資金投入情況

財政年初下達“全區80個(gè)智能卡口及拉林智能卡口鏈路租賃服務(wù)項目”815.31萬(wàn)元，資金到位率100%；按照項目支出計劃年末完成項目。

2.績(jì)效目標完成情況分析

（1）數量指標?按照項目設定的績(jì)效目標，總隊至各市地交警支隊及格爾木共計8條專(zhuān)線(xiàn);拉林段31條專(zhuān)線(xiàn)。

（2）質(zhì)量指標?確保青藏線(xiàn)（G109）拉薩至格爾木段、全區環(huán)邊、環(huán)藏、旅游專(zhuān)線(xiàn)、重點(diǎn)危險路段共設置85個(gè)卡口、32個(gè)誘導屏、6個(gè)后端平臺。拉林段108個(gè)智能監測記錄系統、53個(gè)交通視頻監視系統視頻及22套信息發(fā)布系統,運行正常。

（3）時(shí)效指標?故障產(chǎn)生后響應及修復時(shí)限，電話(huà)響應時(shí)限≤10分鐘；現場(chǎng)到達時(shí)限≤30分鐘；接入設備故障恢復時(shí)限≤2小時(shí)。

（4）成本指標?總隊至各市地交警支隊及格爾木共計8條專(zhuān)線(xiàn);拉林段31條專(zhuān)，總成本控制在815.31萬(wàn)元以?xún)取?/span>

（5）經(jīng)濟效益指標?全系統實(shí)行網(wǎng)上集約視頻監控、節約資源。

（6）社會(huì )效益指標?全系統業(yè)務(wù)監控網(wǎng)絡(luò )化、快捷高效、便民利民，提高社會(huì )治安防控能力，預防道路交通安全事故。

（7）生態(tài)效益指標?實(shí)現辦公網(wǎng)絡(luò )化、無(wú)紙化、現代化。

（8）可持續影響指標?有利于提高交管系統工作效率、工作質(zhì)量，有助于加強西藏全區交通管理工作，也能快速提高全區整體工作進(jìn)程。信息化網(wǎng)絡(luò )建設不但提高了日常工作效率，也極大地節約了人力資本。

（9）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標? 提供更多更便利的公眾服務(wù)。提高使用人員的滿(mǎn)意度。

（三）偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

按時(shí)完成績(jì)效目標，繼續保持。

（四）績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

績(jì)效評價(jià)結果:良。

（五）其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

?

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

??? 三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。