日本午夜片成年www,日韩国产在线播放,色婷婷精品综合久久狠狠,欧美一区二区三区四区视频

西藏自治區公安廳公安交通管理局

2022年度部門(mén)預算

2022年? 1?? 月? 25?? 日

?

?

目? 錄

?

第一部分、西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預算單位構成

第二部分、西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)預算明細表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表

十一、項目支出績(jì)效表

第三部分、西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)預算數據分析

第四部分、名詞解釋

?

?

第一部分、西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

?

一、主要職能

西藏自治區公安廳公安交通管理局指導全區公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作的職能部門(mén)，主要職責是：研究擬定全區道路交通管理法律法規、規章和規定；組織和指導全區公安機關(guān)維護城鄉道路交通秩序、預防道路交通事故、開(kāi)展交通安全宣傳教育發(fā)放和駕駛人考核證書(shū)工作；組織和指導全區特大道路交通事故處理工作；負責全區警用車(chē)輛管理工作；指導全區公安機關(guān)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責全區交警隊伍建設及業(yè)務(wù)培訓工作；承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和廳領(lǐng)導交辦的其他事項。長(cháng)期以來(lái)，交管局按照中央政策和相關(guān)法律法規開(kāi)展工作，為維護社會(huì )穩定、社會(huì )長(cháng)治久安、預防和減少道路交通事故、保障道路交通暢通有序，為社會(huì )經(jīng)濟又好又快跨越式發(fā)展做好本職工作。

二、部門(mén)預算單位構成

公安廳交管局為正處級單位，下設5個(gè)副處級機構為秩序管理支隊、事故對策支隊、車(chē)輛管理支隊、科技支隊、格爾木支隊；5個(gè)正科級機構為綜合科、法宣科、公共安全保衛支隊、事故鑒定中心、高速公路管理支隊。公安廳交管局編制數為52人（含駐青海省格爾木交警支隊人員），2021年9月實(shí)有人數53人（局機關(guān)41人，格爾木交警支隊12人），離退休人員42人（退休人員已統一移交人社廳進(jìn)行管理），長(cháng)期贍養人員9人，公益性崗位人員12人，聘用人員1人，車(chē)輛編制12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛。

第二部分、西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度預算明細表

（表格詳見(jiàn)附件）

?

第三部分、西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)預算數據分析

?

一、2022年部門(mén)收支總表的說(shuō)明

2022年收支總預算5562.15萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款收入4819.4萬(wàn)元,上年結轉742.75萬(wàn)元,結轉為項目支出經(jīng)費包括：道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉84.71萬(wàn)元、交管局智能卡口系統建設項目結轉0.00387萬(wàn)元（38.7元）、交管局指揮中心項目結轉102.51萬(wàn)元、全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設結轉555.25萬(wàn)元（年末下達經(jīng)費）。2022年支出包括：行政運行1602.05萬(wàn)元；衛生健康支出124.79萬(wàn)元，其中：行政單位醫療101.44萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助23.35萬(wàn)元。社會(huì )保障和就業(yè)支出214.64萬(wàn)元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險186.56萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.08萬(wàn)元；公益性崗位補貼49.6萬(wàn)元；住房保障支出（住房公積金）157.20萬(wàn)元。項目支出2725.20萬(wàn)元：其中：行政運行中項目支出車(chē)輛保險4.49萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)340.2萬(wàn)元，信息化建? 設2286.04萬(wàn)元，執法辦案26.87萬(wàn)元，其他公安支出18萬(wàn)元。上年結轉742.75萬(wàn)元,其中 ：道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉84.71萬(wàn)元、交管局智能卡口系統建設項目結轉0.00387萬(wàn)元（38.7元）、交管局指揮中心項目結轉102.51萬(wàn)元、全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設結轉555.25萬(wàn)元（年末下達經(jīng)費）。

二、2022年度部門(mén)收入總表的說(shuō)明

收入預算5562.15萬(wàn)元，其中：上年結轉742.75萬(wàn)元，占13.35%；一般公共預算撥款收入4819.4萬(wàn)元，占86.65%。

三、2022年部門(mén)支出總表的說(shuō)明

2022年支出預算5562.15萬(wàn)元，其中：基本支出2094.2萬(wàn)元，占37.65%；項目支出3467.95萬(wàn)元，占62.35%。

四、2022年財政撥款收支總表的說(shuō)明

2022年財政撥款收支總預算5562.15萬(wàn)元。收入為一般公共預算撥款5562.15萬(wàn)元，包括：2022年一般公共預算撥款收入4819.4萬(wàn)元、上年結轉742.75萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出萬(wàn)元，其中：行政運行1602.05萬(wàn)元，衛生健康支出124.79萬(wàn)元，其中：行政單位醫療124.79萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助23.35萬(wàn)元。社會(huì )保障和就業(yè)支出214.64萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險186.56萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.08萬(wàn)元;公益性崗位補貼49.6萬(wàn)元；住房保障支出（住房公積金）157.20萬(wàn)元。項目支出2725.2萬(wàn)元：其中：一般行政管理事務(wù)615.21萬(wàn)元，執法辦案38萬(wàn)元，其他公安支出18萬(wàn)元，信息化建設910.11萬(wàn)元。其中：行政運行中項目支出車(chē)輛保險4.49萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)340.2萬(wàn)元，信息化建設2286.04萬(wàn)元，執法辦案26.87萬(wàn)元，其他公安支出18萬(wàn)元。上年結轉742.75萬(wàn)元,其中 ：道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉84.71萬(wàn)元、交管局智能卡口系統建設項目結轉0.00387萬(wàn)元（38.7元）、交管局指揮中心項目結轉102.51萬(wàn)元、全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設結轉555.25萬(wàn)元（年末下達經(jīng)費）。

五、2022年一般公共預算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算當年撥款4819.4萬(wàn)元,2021年執行數為5728.07萬(wàn)元，比2021年執行數減少908.67萬(wàn)元，減少15.86%，主要原因：交管局智能卡口系統建設項目345.11萬(wàn)元，供氧加濕項目質(zhì)保金13.82萬(wàn)元，交管局指揮中心建設項目1605.21萬(wàn)元（均為2021年度執行中追加經(jīng)費）經(jīng)費的增加，所以2021年支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2022年一般公共服務(wù)支出4819.4萬(wàn)元，行政運行1602.05萬(wàn)元，占33.24%（包括工資福利支出1288.72萬(wàn)元、對個(gè)人家庭補助48.38萬(wàn)元、公用經(jīng)費260.46萬(wàn)元）；社會(huì )保障和就業(yè)支出214.64萬(wàn)元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險186.56萬(wàn)元，占3.87%，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.08萬(wàn)元，占0.58%；公益性崗位補貼49.6萬(wàn)元，占1.03%；行政單位醫療124.79萬(wàn)元，占2.59%；住房保障支出（住房公積金）157.20萬(wàn)元，占3.26%。 項目支出2725.20萬(wàn)元，占56.55%。???? ???????????????????????????

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、行政運行2022年預算數為1602.05萬(wàn)元，2021年預算數為1439.71萬(wàn)元，比上年增加162.34萬(wàn)元，增加11.28%，主要是由于局民警工資增資變動(dòng)增加。

2、一般行政管理事務(wù)2022年預算數340.2萬(wàn)元,2021年預算數為615.21萬(wàn)元，比上年減少275.01萬(wàn)元，減少44.7%，主要是由于減少制作牌證周轉金、道路交通事故處理費根據開(kāi)展道路交通管理業(yè)務(wù)實(shí)際情況做預算。

3、信息化建設2022年預算數為2286.04萬(wàn)元，2021年預算數為910.11萬(wàn)元，增加1375.93萬(wàn)元，增加100%，主要是2022年增加互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺電子駕駛證升級改造項目、公安交通集成指揮平臺升級改造項目費。

4、執法辦案2022年預算數為26.87萬(wàn)元,2021年預算數為38萬(wàn)元，減少11.13萬(wàn)元，主要是2022年按照道路交通事故業(yè)務(wù)經(jīng)費實(shí)際測算，所以減少經(jīng)費。

5、其他公安支出2022年預算數為18萬(wàn)元,2021年預算數為18萬(wàn)元，無(wú)變化。

6、社會(huì )保障和就業(yè)支出2022年預算數為264.24萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險186.56萬(wàn)元，2021年預算數為160.40萬(wàn)元，增加26.16萬(wàn)元，增加16.3%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.08萬(wàn)元，2021年預算數0，增加28.08萬(wàn)元，增加100%;公益性崗位補貼49.6萬(wàn)元，2021年預算數未納入預算，由就業(yè)局撥款。主要是：一是機關(guān)養老保險由于人員工資增加，養老保險繳存增加；二是由于2022年按照財政廳要求將退休人員職業(yè)年金單位部分納入預算，因此增加經(jīng)費。???????????????????? ???

7、行政單位醫療2022年預算數為101.44萬(wàn)元，2021年預算數為87.20萬(wàn)元，增加14.24萬(wàn)元，增加16.33%，主要是由于工資增資醫療保險繳納增加。

8、公務(wù)員醫療補助2022年預算數為23.35萬(wàn)元,2021年預算數為18.94萬(wàn)元，增加4.41萬(wàn)元，增加23.28%，主要是由于工資增資公務(wù)員醫療補助繳納增加。

9、住房公積金2022年預算數為157.20萬(wàn)元，2021年預算數為120.66萬(wàn)元，增加36.54萬(wàn)元，增加30.28%，主要是由于工資增資住房公積金繳納增加。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明

2022年一般公共預算基本支出2094.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1833.73萬(wàn)元。主要包括：工資性支出1173.67萬(wàn)元（基本工資309.75萬(wàn)元、津貼補貼776.54萬(wàn)元、獎金87.38萬(wàn)元）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費186.56萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費101.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助23.35萬(wàn)元、其他社會(huì )保險繳費1.18萬(wàn)元（工傷保險）、其他工資福利支出113.87萬(wàn)元（個(gè)人取暖費11.38萬(wàn)元、獨生子女費0.06萬(wàn)元、煤油補貼0.72萬(wàn)元、加班補助44.62萬(wàn)元、休假探親費52.17萬(wàn)元、其他工資福利支出4.92萬(wàn)元）、職業(yè)年金繳費28.08萬(wàn)元、住房公積金157.20萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助48.38萬(wàn)元（撫恤金30萬(wàn)元、生活補助11.47萬(wàn)元、醫療費補助6.91萬(wàn)元。

公用經(jīng)費260.46萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出234.26萬(wàn)元（辦公費6萬(wàn)元、水費7萬(wàn)元、電費8萬(wàn)元、郵電費8.12萬(wàn)元、取暖費19.5萬(wàn)元、差旅費51萬(wàn)元、維修(護)費3.5萬(wàn)元、會(huì )議費4萬(wàn)元、培訓費8萬(wàn)元、公務(wù)接待費3萬(wàn)元、福利費0.2萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費46萬(wàn)元、公務(wù)通訊補貼9.9萬(wàn)元、離退休人員公用經(jīng)費1.41萬(wàn)元、電梯運行維護費0.9萬(wàn)元、食堂補助46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出11.73萬(wàn)元）、工會(huì )經(jīng)費26.2萬(wàn)元。

七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

西藏自治區公安廳公安交通管理局“三公經(jīng)費”預算表（單位：萬(wàn)元）

2022年“三公”經(jīng)費預算數為53.49萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費50.49萬(wàn)元，2021年預算數為54萬(wàn)元，比上年減少3.51萬(wàn)元，減少0.65%；2022年公務(wù)接待費3萬(wàn)元，2021年公務(wù)接待費3.5萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，減少14.29%。2022年“三公”經(jīng)費預算數53.49萬(wàn)元，2021年“三公”經(jīng)費預算57.5萬(wàn)元，比2021年減少（增加）4.01萬(wàn)元，壓縮6.97%，減少的主要原因為：我單位“公務(wù)用車(chē)運行維護費”和“公務(wù)接待費”，按照財政要求壓減，預算申報為50.49萬(wàn)元和3萬(wàn)元，所以，“三公”經(jīng)費整體減少?！肮珓?wù)接待費”國內公務(wù)接待批次預計5批次，預計人數60人，最終以實(shí)際發(fā)生為準，經(jīng)費控制在3萬(wàn)元以?xún)取?/span>

2022年因公出國（境）預算編制時(shí)暫時(shí)沒(méi)有，如在預算執行過(guò)程中確有，按照程序申請該經(jīng)費。我單位編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛?！肮珓?wù)接待費”國內公務(wù)接待批次預計5批，

八、2022年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明

我單位2022年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。

2022年公安廳公安交通管理局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算260.46萬(wàn)元，2021年財政撥款預算259.85萬(wàn)元，比2021年預算增加0.61萬(wàn)元，增長(cháng)0.23%，主要是2022年工會(huì )經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況說(shuō)明。

2022年公安廳公安交通管理局政府采購預算總額為2286.04萬(wàn)元，其中：政府采購貨物1151.73萬(wàn)元，包括：互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺電子駕駛證升級改造項目185.56萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目966.17萬(wàn)元、政府采購預算工程0萬(wàn)元、政府采購購買(mǎi)服務(wù)1134.31萬(wàn)元,包括：網(wǎng)絡(luò )租賃項目35.5萬(wàn)元、全區80個(gè)卡口及拉林卡口鏈路租賃項目815.31萬(wàn)元、信息系統維保283.5萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日公安廳交管局固定資產(chǎn)年末數4057.31萬(wàn)元。本期增加40.77萬(wàn)元，資產(chǎn)處置減少85.94萬(wàn)元。增加主要原因：日常的固定資產(chǎn)購置以及執法設備購置；減少原因為：交管局舊辦公樓按照發(fā)改委、住建廳文件要求拆除，然后修建交管局指揮中心建設。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設備3套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設備3套。

截至2022年1月，我單位編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛，價(jià)值226.24萬(wàn)元。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。

（四）2022年預算績(jì)效目標管理情況。

2022年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理11個(gè)，資金3280.72萬(wàn)元，其中：中央轉移支付資金3172.1萬(wàn)元，地方資金108.62萬(wàn)元。重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理2個(gè)，分別是道路交通管理業(yè)務(wù)，資金236.07萬(wàn)元（包括：道路交通管理業(yè)務(wù)費36.53萬(wàn)元、道路交通管理法律宣傳費149萬(wàn)元、干部培訓費35萬(wàn)元、制作牌證費15.54萬(wàn)元）占年初預算項目支出預算的8.66%；信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃項目，資金1134.31萬(wàn)元（包括：信息系統維保283.5萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )租賃35.5萬(wàn)元、智能卡口鏈路租賃815.31萬(wàn)元），占年初項目支出預算總額的41.62%。

附重點(diǎn)項目績(jì)效目標表（涉密項目除外）。”

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。

我單位2022年度無(wú)扶貧資金管理安排的支出

（六）政府債務(wù)情況。

我單位2022年度無(wú)政府債務(wù)情況。

第四部分、名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。