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0891-6311110
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?西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)決算
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目 錄
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第一部分 西藏自治區公安廳部門(mén)概況
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一、部門(mén)決算單位構成
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二、部門(mén)職責和機構設置
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第二部分 西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)決算表
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一、收入支出決算總表
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二、收入決算表
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三、支出決算表
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四、財政撥款收入支出決算總表
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五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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八、政府基金預算財政撥款收入支出決算表
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九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
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第三部分 西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
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一、西藏自治區公安廳2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
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二、西藏自治區公安廳2021年度財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
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三、一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
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四、2021年度機關(guān)運行情況說(shuō)明
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五、政府采購情況說(shuō)明
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六、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
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七、預算績(jì)效情況說(shuō)明
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八、扶貧資金情況說(shuō)明
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九、債務(wù)情況說(shuō)明
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十、重點(diǎn)、重大項目信息
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十一、其他重要事項的情況說(shuō)明
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第四部分 名詞解釋
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第一部分 西藏自治區公安廳部門(mén)概況
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一、部門(mén)決算單位構成
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西藏自治區公安廳2021年部門(mén)決算編制范圍的部門(mén)包括公安廳辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等部門(mén)。因涉及機構改革，財政廳未將公安廳特偵隊、特勤局預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2021年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2021年公安廳機關(guān)決算口徑公開(kāi)。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區公安交通管理局的經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。
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二、部門(mén)職責和機構設置
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（一）部門(mén)職責
西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安工作的政府組成部門(mén)。西藏自治區公安廳設有辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等處級機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
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下一步，根據黨的十九屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《深化黨和國家機構改革方案》和西藏自治區出臺的有關(guān)機構改革方案，西藏自治區公安廳職能將進(jìn)行調整。
????（二）部門(mén)機構設置
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2021年西藏自治區公安廳決算單位構成按機構改革前的情況公開(kāi)，與2021年度預算數據口徑保持一致。
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西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，包括辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等部門(mén)組成工作部門(mén)。因涉及機構改革，公安廳特偵隊、特勤局經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)2021年部門(mén)決算編報，民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區公安交通管理局的經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。
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第二部分 西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)決算表
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（表格詳見(jiàn)附表1至表9）
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一、收入支出決算總表
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二、收入決算表
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三、支出決算表
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四、財政撥款收入支出決算總表
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五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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八、政府基金預算財政撥款收入支出決算表
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九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
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第三部分 西藏自治區公安廳2021年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
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一、西藏自治區公安廳2021年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
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西藏自治區公安廳2021年度收支總額為29,852.97萬(wàn)元。較2020年度決算數26,273.53萬(wàn)元，增加3,579.44萬(wàn)元，增長(cháng)13.62%，主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。??
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（一）收入決算情況說(shuō)明
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西藏自治區公安廳2021年度一般公共預算收入總額29,852.97萬(wàn)元，具體情況如下：
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財政撥款收入29,700.14萬(wàn)元，占收入總額的99.49%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2020年度決算數25,552.93萬(wàn)元，增加4,147.21萬(wàn)元，增長(cháng)16.23%。主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。
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2、年初結轉和結余152.83萬(wàn)元，占收入總額的0.51%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2020年度決算數720.60萬(wàn)元，減少567.77萬(wàn)元，降低78.79%。主要是公安廳機關(guān)采取有力措施加快預算執行進(jìn)度以及清理盤(pán)活存量資金，有效控制了財政撥款結轉和結余規模。
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（二）支出決算情況說(shuō)明
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西藏自治區公安廳2021年度支出總額29,852.97萬(wàn)元，具體情況為本年支出29,721.05萬(wàn)元，年末結轉結余131.92萬(wàn)元。本年支出中，基本支出為28,037.15萬(wàn)元，占本年支出的94.33%；項目支出1,683.90萬(wàn)元，占本年支出的5.67%。具體情況如下：
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1、公共安全（類(lèi)）支出24,429.01萬(wàn)元，占支出總額的81.83%。主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2020年決算數20,703.18萬(wàn)元，增加3,725.83萬(wàn)元，增長(cháng)18%。主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。??
2、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,121.59萬(wàn)元，占支出總額的7.11%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納基本養老保險。較2020年決算數1,982.57萬(wàn)元，增加139.02萬(wàn)元，增長(cháng)7.01%，主要是因人員變動(dòng)而增加的基本養老保險繳費。??
3、衛生健康（類(lèi)）支出1,409.09萬(wàn)元，占支出總額的4.72%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險和醫療補助。較2020年決算數1,141.45萬(wàn)元，增加267.64萬(wàn)元，增長(cháng)23.45%，主要是因人員變動(dòng)而增加的基本醫療保險繳費和公務(wù)員醫療補助。??
4、住房保障（類(lèi)）支出1,761.36萬(wàn)元，占支出總額的5.90%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納住房公積金和公有房屋維修改造支出。較2020年決算數2,236.96萬(wàn)元，減少475.60萬(wàn)元，降低21.26%，主要是2021年無(wú)公有房屋維修改造支出。??
5、年末結轉結余131.92萬(wàn)元，占支出總額的0.44%。主要是跨年度支出項目，按有關(guān)規定結轉到下年度繼續使用。較2020年度決算數209.37萬(wàn)元，減少77.45萬(wàn)元，降低36.99%。主要是公安廳機關(guān)采取有力措施加快預算執行進(jìn)度以及清理盤(pán)活存量資金，有效控制了財政撥款結轉和結余規模。??
二、西藏自治區公安廳2021年度財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??
（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明??
西藏自治區公安廳2021年度一般公共預算財政撥款收支總額為29,852.97萬(wàn)元，較2020年度決算數26,273.53萬(wàn)元，增加3,579.44萬(wàn)元，增長(cháng)13.62%，主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。??
???
（二）財政撥款收入情況??
1、財政撥款收入29,700.14萬(wàn)元，占收入總額的99.49%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2020年度決算數25,552.93萬(wàn)元，增加4,147.21萬(wàn)元，增長(cháng)16.23%。主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。??
2、年初結轉和結余152.83萬(wàn)元，占收入總額的0.51%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2020年度決算數720.60萬(wàn)元，減少567.77萬(wàn)元，降低78.79%。主要是公安廳機關(guān)采取有力措施加快預算執行進(jìn)度以及清理盤(pán)活存量資金，有效控制了財政撥款結轉和結余規模。??
（三）預算財政撥款支出情況??
西藏自治區公安廳2021年度一般公共預算財政撥款支出總額為29,852.97萬(wàn)元。本年支出29,721.05萬(wàn)元，其中：基本支出28,037.15萬(wàn)元，占比本年支出的94.33%；項目支出1,683.90萬(wàn)元，占比本年支出的5.67%。年末結轉和結余131.92萬(wàn)元，均為項目支出。??
（四）財政撥款支出決算結構情況??
西藏自治區公安廳2021年度一般公共預算財政撥款支出29,721.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出24,429.01萬(wàn)元，占支出的82.19%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,121.59萬(wàn)元，占支出的7.14%；衛生健康（類(lèi)）支出1,409.09萬(wàn)元，占支出的4.74%；住房保障（類(lèi)）支出1,761.36萬(wàn)元，占支出的5.93%。?
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（五）財政撥款支出決算具體情況
??西藏自治區公安廳2021年度一般公共預算財政撥款支出29,721.05萬(wàn)元，具體情況如下：??
1、公共安全（類(lèi)）支出24,429.01萬(wàn)元，占支出的81.83%。全部是公安（款）級科目的財政撥款支出，該支出主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2020年決算數20,703.18萬(wàn)元，增加3,725.83萬(wàn)元，增長(cháng)18%。主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。??
公安（款）行政運行（項）一般公共預算財政撥款支出23,609.79萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出等。??
（2）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）一般公共預算財政撥款支出259.82萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。如：綜合管理部門(mén)業(yè)務(wù)費、黨建工作經(jīng)費、成都聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費、周轉房維修改造等。??
（3）公安（款）其他公安支出（項）一般公共預算財政撥款支出559.40萬(wàn)元，主要反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。如：第一書(shū)記經(jīng)費、鐵路護乘工作經(jīng)費、機動(dòng)金等。??
社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,121.59萬(wàn)元，占支出的7.14%。全部是行政事業(yè)單位離退休（款）級科目的財政撥款支出，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。較2020年決算數1,982.57萬(wàn)元，增加139.02萬(wàn)元，增長(cháng)7.01%，主要是因人員增加而增加的基本養老保險繳費。其中：??
行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）一般公共預算財政撥款支出2,121.59萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。??
3、衛生健康（類(lèi)）支出1,409.09萬(wàn)元，占支出總額的4.72%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險和醫療補助。較2020年決算數1,141.45萬(wàn)元，增加267.64萬(wàn)元，增長(cháng)23.45%，主要是因人員增加而增加的基本醫療保險繳費和公務(wù)員醫療補助。其中：??
（1）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）一般公共預算財政撥款支出1,154.73萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險。??
（2）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）一般公共預算財政撥款支出254.36萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的醫療補助。??
4、住房保障（類(lèi)）支出1,761.36萬(wàn)元，占支出總額的5.90%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納住房公積金和公有房屋維修改造支出。較2020年決算數2,236.96萬(wàn)元，減少475.60萬(wàn)元，降低21.26%，主要是2021年無(wú)公有房屋維修改造支出。其中：??
住房改革支出（款）住房公積金（項）一般公共預算財政撥款支出1,761.36萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為在職在編干部職工按規定比例繳納的住房公積金。??
三、一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明??
2021年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費財政撥款支出558.97萬(wàn)元，較2020年500.50萬(wàn)元，增加58.47萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費總體增長(cháng)11.68%。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，較2020年12.92萬(wàn)元，減少12.92萬(wàn)元，降低100%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費549.52萬(wàn)元，較2020年480.54萬(wàn)元，增加68.98萬(wàn)元，增長(cháng)14.35%；公務(wù)接待費9.45萬(wàn)元，較2020年7.04萬(wàn)元，增加2.41萬(wàn)元，增長(cháng)34.23%。具體情況如圖所示：??
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?2021年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費預算數合計655.09萬(wàn)元，實(shí)際支出558.97萬(wàn)元，執行率為85.33%。決算數小于預算數，主要是認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預算有所節約。具體情況如下：??
（一）因公出國（境）費預算數為0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。??
（二）公務(wù)接待費財政撥款預算數17.51萬(wàn)元，實(shí)際支出9.45萬(wàn)元，預算執行率為53.97%；支出較上年增加2.41萬(wàn)元，增長(cháng)34.23%。主要原因是2021年習近平總書(shū)記進(jìn)藏視察、西藏和平解放70周年等重大安?；顒?dòng)，公安部及內地省市進(jìn)藏指導、檢查工作組明顯增加。??
公務(wù)接待費主要用于公安廳機關(guān)為執行公務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待費支出。國內公務(wù)接待42批次，國內公務(wù)接待240人次，其中：外事接待批次0個(gè)，外事接待人次0人。??
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算數637.58萬(wàn)元，實(shí)際支出549.52萬(wàn)元，預算執行率為86.19%；比年初預算節約88.06萬(wàn)元，節約率13.81%；較上年增加68.98萬(wàn)元，增長(cháng)14.35%。主要是2021年開(kāi)展全國公安機關(guān)教育整頓督導檢查工作以及建黨百年、習總書(shū)記進(jìn)藏視察、西藏和平解放70周年等重大安?；顒?dòng)，公安廳機關(guān)派出多個(gè)督導、檢查工作組，同時(shí)保障了公安部、內地省市進(jìn)藏指導、檢查工作組在全區范圍內開(kāi)展各項督導檢查工作的公務(wù)車(chē)輛運行維護費用，導致2021年度公務(wù)用車(chē)運行維護費較上年度有所增加。公務(wù)車(chē)輛購置費預算數、決算數、上年開(kāi)支三項內容均為0，無(wú)變化。2021年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護決算實(shí)際支出額549.52萬(wàn)元，均屬于公務(wù)用車(chē)運行維護費的開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)編制180輛，實(shí)有車(chē)輛180輛。??
四、2021年度機關(guān)運行情況說(shuō)明??
（一）機關(guān)運行總體情況??
2021年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事務(wù)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公用預算安排的行政經(jīng)費，合計28,296.97萬(wàn)元，其中：基本支出28,037.15萬(wàn)元，一般行政管理項目支出259.82萬(wàn)元。較2020年增加3,567.51萬(wàn)元，增長(cháng)14.43%。主要一是按照行業(yè)公安機關(guān)管理體制調整有關(guān)方案，森林公安預算自2021年起納入公安廳機關(guān)預算管理，相關(guān)支出較上年有較大增加；二是工資津補貼有所調整。??
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容??
行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：??
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費24,690.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房補貼、其他對個(gè)人和家庭補助支出等；二是公用經(jīng)費3,346.58萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、其他商品和服務(wù)支出、一般購置費等。
一般行政管理項目支出，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。2021年度一般行政事務(wù)管理項目支出259.82萬(wàn)元，主要用于綜合管理部門(mén)業(yè)務(wù)費、黨建工作經(jīng)費、成都聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費等支出。
??
五、政府采購情況說(shuō)明??
2021年剝離涉密項目后，上年結轉和本年下達政府采購決算指標163.81萬(wàn)元，其中：2021年車(chē)輛保險89.81萬(wàn)元、藏熱路周轉房維修改造項目尾款74萬(wàn)元。??
西藏自治區公安廳2021年政府采購支出總額96.29萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元；政府采購工程支出6.48萬(wàn)元，屬藏熱路周轉房維修改造支出；政府采購服務(wù)支出89.81萬(wàn)元，屬2021年車(chē)輛保險支出。??
政府采購授予中小企業(yè)合同金額89.81萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.81萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。??
2021年政府采購結轉67.52萬(wàn)元，屬結轉的藏熱路周轉房維修改造支出尾款。??
六、國有資產(chǎn)占有使用情況??
截至2021年12月31日，西藏自治區公安廳共有車(chē)輛180輛。??
七、預算績(jì)效情況說(shuō)明??
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明??
根據預算績(jì)效管理要求，按照《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2021年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（藏財監〔2022〕10號）有關(guān)通知要求，對2021年度轉移支付資金進(jìn)行了績(jì)效自評，在規定時(shí)間內報送了績(jì)效自評報告，公安轉移支付資金績(jì)效自評結果因涉及警務(wù)工作秘密不予公開(kāi)。??
除此之外，按照全面實(shí)施預算績(jì)效管理全覆蓋的要求，公安廳機關(guān)組織廳直各部門(mén)對2021年度一般公共預算支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。剝離涉密事項后，涉及一般公共預算撥款29,852.97萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從績(jì)效評價(jià)結果情況來(lái)看，自治區公安廳2021年較好地完成了年初設定的工作任務(wù)，各項目立項依據充分、立項程序規范，部分項目編制目標合理明確、預算編制較合理；預算績(jì)效管理較好，財政資金使用合規、合理。預算執行監控嚴格，預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，社會(huì )效益較為顯著(zhù)，受益對象滿(mǎn)意度較高，基本達到了預算績(jì)效目標，有效保障了各項業(yè)務(wù)工作順利推進(jìn)。但仍存在個(gè)別項目年度工作目標設置不夠合理、指標值可衡量性不高、預算執行進(jìn)度慢等問(wèn)題。下一步，建議進(jìn)一步加強項目精細化管理，完善績(jì)效目標設置和審核機制，提升項目績(jì)效指標填報質(zhì)量，并進(jìn)一步夯實(shí)項目前期準備工作，確保項目按計劃實(shí)施，力爭預算執行進(jìn)度達到序時(shí)進(jìn)度。??
2022年3月，自治區人民政府印發(fā)《西藏自治區人民政府辦公廳關(guān)于2021年度預算績(jì)效管理工作考核情況的通報》（藏政辦函〔2022〕18號），在全區范圍內給予通報表?yè)P，公安廳在2021年度全區所有單位預算績(jì)效管理工作考核中取得“優(yōu)”等次。??
部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果我廳今年在部門(mén)決算中反應“黨建工作經(jīng)費”“駐村工作隊生活補助”“第一書(shū)記經(jīng)費”等9個(gè)項目的績(jì)效自評結果，具體情況如下：
黨建工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數138.78萬(wàn)元，執行數為138.78萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：基本完成年初的目標工作，履職效能較好，推進(jìn)了黨建工作科學(xué)化、規范化、制度化，激勵了各基層黨組織、廣大黨員發(fā)揮模范帶頭作用。駐村工作隊生活補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數94.29萬(wàn)元，執行數為94.29萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：通過(guò)駐村工作隊生活補助”項目，公安廳機關(guān)駐村工作隊隊員及時(shí)足額發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。??
第一書(shū)記經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分96.83分，項目全年預算數6萬(wàn)元，執行數為6萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：該項目的建立實(shí)施，切實(shí)為駐村第一書(shū)記解決實(shí)際困難，提高生活質(zhì)量和工作質(zhì)量，并提高駐村第一書(shū)記的積極性和主動(dòng)以及創(chuàng )造性，為干部駐村和鞏固拓展脫貧攻堅鄉村振興有效銜接打下堅實(shí)的基礎，為我區抓好“四件大事”、實(shí)現“四個(gè)確?！?，著(zhù)力推進(jìn)“四個(gè)創(chuàng )建”、努力做到“四個(gè)走在前列”提供堅強保障，為西藏長(cháng)治久安和高質(zhì)量發(fā)展作出更大更多貢獻。發(fā)現問(wèn)題及原因：部分工作還有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步推進(jìn)相關(guān)工作，努力提高駐村村民和派出機關(guān)對駐村第一書(shū)記的滿(mǎn)意度。
綜合管理業(yè)務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分96分，項目全年預算數123.03萬(wàn)元，執行數為90.03萬(wàn)元，完成預算的73.18%?？?jì)效目標完成情況：依據三定方案職責較好地完成年初既定的各類(lèi)工作任務(wù)，有效保障公安廳機關(guān)運行，切實(shí)維護了全區社會(huì )政治大局的持續穩定。發(fā)現問(wèn)題及原因：受疫情影響，部分項目審計人員無(wú)法進(jìn)藏等原因導致經(jīng)費執行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施：積極推進(jìn)項目審計工作開(kāi)展，力爭預算執行進(jìn)度達到序時(shí)進(jìn)度，盡早發(fā)揮資金使用效益。??
公安鐵路護乘經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數156.95萬(wàn)元，執行數為156.95萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：按照有關(guān)規定對拉薩市公安局鐵路治安支隊、拉薩市鐵路公安處、那曲市公安局等3家單位的公安鐵路護乘經(jīng)費給予全額保障，通過(guò)例行檢查等方式，巡查線(xiàn)路周邊施工及人員情況，核查核對旅客身份信息及票源目的地，落實(shí)列車(chē)安全運行措施，強化機車(chē)安全防范。??
公安廳車(chē)輛保險項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數89.81萬(wàn)元，執行數為89.81萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：完成公安廳機關(guān)在編公務(wù)車(chē)輛保險購買(mǎi)，保障了區公安廳公務(wù)出行用車(chē)需求，提升工作效率；保障了區公安廳正常運轉；保障了區公安廳工作正常開(kāi)展。??
公安廳機關(guān)運轉經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分99.72分，項目全年預算數540.30萬(wàn)元，執行數為540.30萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：保障了公安廳基本履職所需，發(fā)揮機關(guān)警務(wù)保障服務(wù)職能，進(jìn)一步增強了公安廳機關(guān)干部職工的積極性、向心力、凝聚力，切實(shí)維護了社會(huì )大局持續穩定、長(cháng)期穩定。有效提升了公安廳機關(guān)的美好形象，為公安廳機關(guān)干部職工提供了優(yōu)美的工作環(huán)境。發(fā)現問(wèn)題及原因：部分工作有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提升機關(guān)服務(wù)工作，切實(shí)增強機關(guān)警務(wù)保障服務(wù)職能。??
成都聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分94.43分，項目全年預算數55.40萬(wàn)元，執行數為24.54萬(wàn)元，完成預算的44.29%?？?jì)效目標完成情況：成都聯(lián)絡(luò )站較好地完成了我區公安機關(guān)與內地省市的警務(wù)聯(lián)絡(luò )等業(yè)務(wù)工作，同時(shí)為我區民警出差、學(xué)習、休假、治病提供中轉服務(wù)等工作。發(fā)現問(wèn)題及原因：因維修改造工作尚未完成，部分指標值未實(shí)現。下一步改進(jìn)措施：加快完成維修改造工作，盡快完成并投入使用，充分發(fā)揮資金使用效益。??
公安機動(dòng)金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分94.83分，項目全年預算數396.45萬(wàn)元，執行數為396.45萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：有效保障公安廳機關(guān)的正常運轉并提高了廳機關(guān)的財政預算資金使用效益，有效避免了經(jīng)費執行過(guò)程中的頻繁追加。發(fā)現問(wèn)題及原因：對資金保障和工作滿(mǎn)意度還需進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施：因資金量有限，在資金統籌時(shí)綜合考慮確需支出的臨時(shí)性和重大性支出，確保每筆資金用在刀刃上，有效保障公安廳機關(guān)的正常運轉，進(jìn)一步提高財政預算資金使用效益。
（三）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果
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以“駐村工作隊生活補助”項目為例，該項目績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。
八、扶貧資金情況說(shuō)明
2021年西藏自治區公安廳無(wú)扶貧項目資金。
九、債務(wù)情況說(shuō)明
2021年西藏自治區公安廳剝離涉密事項后無(wú)政府債券資金和政府債務(wù)。
十、重點(diǎn)、重大項目信息
2021年選取了駐村工作隊生活補助1個(gè)重點(diǎn)、重大項目進(jìn)行公開(kāi)。具體情況如下：
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駐村工作隊生活補助項目績(jì)效評價(jià)報告??
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據有關(guān)規定，對“駐村工作隊生活補助”進(jìn)行了重點(diǎn)項目支出績(jì)效自評。
（一）項目基本情況??
1、項目背景。為深入貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安。為此，公安廳按照有關(guān)要求，開(kāi)展了第十批駐村工作隊隊員輪換和統一進(jìn)駐工作。??
2、項目目標。設立本項目用于創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)工作組成員駐村生活補貼支出，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為第十批駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。??
3、組織實(shí)施：強基惠民第十批駐村工作隊生活補助項目由廳警綜總隊負責具體實(shí)施。??
4、主要內容及預算支出情況。公安廳共有12個(gè)駐村工作隊，25名駐村隊員。其中：那曲市比如縣11個(gè)村（組）村點(diǎn)，22名隊員；日喀則市南木林縣1個(gè)村（組）駐村點(diǎn)，3名隊員。其中四類(lèi)區有3個(gè)駐村點(diǎn)，三類(lèi)區有8個(gè)駐村點(diǎn)，二類(lèi)區有1個(gè)駐村點(diǎn)。按照自治區財政廳批復的預算指標，共需為廳機關(guān)12個(gè)駐村工作隊，25名隊員發(fā)放駐村生活補貼94.29萬(wàn)元。該項目預算94.29萬(wàn)元，實(shí)際支出94.29萬(wàn)元，執行率為100%。??
（二）績(jì)效評價(jià)工作情況及評價(jià)結論
1、評價(jià)范圍和目的。通過(guò)對項目預算資金的決策、管理、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，反映項目立項的規范性、績(jì)效目標設立的合理性、資金到位和支出情況，總結項目實(shí)施和管理的經(jīng)驗，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現情況，發(fā)現項目實(shí)施中的問(wèn)題和不足，并提出針對性的改進(jìn)建議。進(jìn)一步強化項目實(shí)施單位支出責任，加強對財政資金支出的管理和監督，進(jìn)而規范財政資金支出，提高財政資金使用效益。本次績(jì)效評價(jià)的對象為2021年強基惠民第十批駐村工作隊生活補助項目。重點(diǎn)關(guān)注項目績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目產(chǎn)出、績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果等內容。??
2、評價(jià)指標體系。指標體系總分值100分，包括投入、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度4個(gè)一級指標，6個(gè)二級指標，10個(gè)三級指標（指標體系詳見(jiàn)附件）。投入指標，主要評價(jià)該項目預算執行率。產(chǎn)出指標，主要評價(jià)“強基惠民第十批駐村工作隊生活補助”的使用發(fā)放以及質(zhì)量等情況。效益指標，主要評價(jià)強基惠民第十批駐村工作隊生活補助具體措施的落實(shí)等情況。滿(mǎn)意度指標，主要評價(jià)村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度。??
3、評價(jià)發(fā)放及實(shí)施。本次對強基惠民第十批駐村工作隊生活補助項目的績(jì)效評價(jià)，堅持定量?jì)?yōu)先、定性與定量相結合的方式，遵循科學(xué)規范、全面系統、公正客觀(guān)、合規合法、績(jì)效相關(guān)的基本原則，依據產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等，構建客觀(guān)、科學(xué)的評價(jià)指標體系進(jìn)行綜合評分，最終形成綜合評價(jià)意見(jiàn)。
4、評價(jià)結論。本項目績(jì)效評價(jià)得分為100分，績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。評價(jià)認為通過(guò)駐村工作隊生活補助項目，為公安廳機關(guān)第十批駐村工作隊隊員發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。
（三）績(jì)效評價(jià)指標完成情況
1、投入指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分10分。
2021年本項目共批復預算94.29萬(wàn)元，實(shí)際支出94.29萬(wàn)元，預算執行率為100%。
2、產(chǎn)出指標分析。該指標分值60分，評價(jià)得分60分。該項目年度目標完成情況好，駐村工作隊生活補貼發(fā)放足額、及時(shí)。??
3、效益指標分析。該指標分值20分，評價(jià)得分20分。該項目是貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，為奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安，有利于駐村點(diǎn)社會(huì )和諧穩定。??
4、滿(mǎn)意度指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分10分。該項目讓村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度，滿(mǎn)意度分別為100%和100%。
（四）下一步工作建議
在下一步工作中，進(jìn)一步加強績(jì)效管理理念和意識，提高預算績(jì)效管理水平，加大績(jì)效理念宣傳，不斷提高績(jì)效管理意識。合理設置績(jì)效指標值，形成“項目有目標、工作有計劃、績(jì)效可量化、考核有依據”的績(jì)效目標管理機制，切實(shí)提高項目支出預算績(jì)效管理水平。
十一、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）2021年度政府性基金預算財政撥款收支情況說(shuō)明。2021年西藏自治區公安廳無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
（二）2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支情況情況。2021年西藏自治區公安廳無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。
（三）涉密事項說(shuō)明。西藏自治區公安廳公共安全科目下的有關(guān)項級科目支出，按照國家保密局確認的涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在決算公開(kāi)中予以剝離。??
第四部分 名詞解釋??
一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。??
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原定用途繼續使用的資金。??
三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。??
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??
五、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
六、 “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。??
八、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。??
九、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
