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??西藏自治區公安廳2023年度部門(mén)預算

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2023年1月31日

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目錄

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第一部分西藏自治區公安廳概況??

一、主要職能及機構設置??

二、部門(mén)預算單位構成??

第二部分西藏自治區公安廳2023年度部門(mén)預算明細表??

一、部門(mén)收支總體情況表??

二、部門(mén)收入總體情況表??

三、部門(mén)支出總體情況表??

四、財政撥款收支總體情況表??

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）??

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）??

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表??

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表??

九、政府性基金預算支出情況表??

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表??

十一、項目支出績(jì)效表??

十二、政府采購預算表??

十三、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標申報表??

第三部分西藏自治區公安廳2023年部門(mén)預算數據分析??

第四部分名詞解釋??

第一部分??

西藏自治區公安廳部門(mén)概況??

一、主要職能及機構設置??

西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安工作的政府組成部門(mén)。西藏自治區公安廳設有辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等處級機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。??

下一步，根據黨的十九屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《深化黨和國家機構改革方案》和西藏自治區出臺的有關(guān)機構改革方案，西藏自治區公安廳職能將進(jìn)行調整。??

二、部門(mén)預算單位構成??

因機構改革尚未完成，公安廳內設機構暫按機構改革前的情況公開(kāi)。西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，包括辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等部門(mén)組成工作部門(mén)。財政廳未將公安廳特偵隊、特勤局預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2023年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2023年公安廳機關(guān)預算口徑公開(kāi)，無(wú)二級預算單位。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)預算。??

第二部分??

西藏自治區公安廳2023年度部門(mén)預算明細表??

（表格詳見(jiàn)附件表一至表十三）??

一、部門(mén)收支總體情況表??

二、部門(mén)收入總體情況表??

三、部門(mén)支出總體情況表??

四、財政撥款收支總體情況表??

五、一般公共預算支出情況表??

六、一般公共預算基本支出情況表??

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表??

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表??

九、政府性基金預算支出情況表??

十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表??

十一、項目支出績(jì)效表??

十二、政府采購預算表??

十三、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標申報表?

第三部分??

西藏自治區公安廳2023年度部門(mén)預算數據分析??

一、2023年部門(mén)收支總表的說(shuō)明??

2023年部門(mén)收支總預算為35,846.23萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，西藏自治區公安廳機關(guān)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。??

二、2023年部門(mén)收入總表的說(shuō)明??

西藏自治區公安廳2023年收入預算35,846.23萬(wàn)元，其中：上年結轉123.76萬(wàn)元，占0.35%；一般公共預算財政撥款收入35,722.47萬(wàn)元，占99.65%。??

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三、2023年部門(mén)支出總表的說(shuō)明??

西藏自治區公安廳2023年支出預算35,846.23萬(wàn)元，其中：基本支出33,988.08萬(wàn)元，占94.82%；項目支出1,858.15萬(wàn)元，占5.18%。??

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四、2023年財政撥款收支總表的說(shuō)明??

西藏自治區公安廳2023年財政撥款收支總預算35,846.23萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算當年撥款收入35,722.47萬(wàn)元、上年結轉123.76萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出28,179.92萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出3,468.47萬(wàn)元、衛生健康支出1,886.67萬(wàn)元、住房保障支出2,311.17萬(wàn)元。??

五、2023年一般公共預算支出表的說(shuō)明??

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況??

2023年一般公共預算當年撥款支出35,722.47萬(wàn)元，比2022年執行數增加4,593.28萬(wàn)元，增加14.76%。主要是按照黨中央、國務(wù)院及自治區黨委、政府關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，西藏自治區公安廳堅持厲行節約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減公用經(jīng)費和項目中涉及的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了重大決策部署、重大安保任務(wù)及重要項目建設等方面的必要支出需求，優(yōu)化預算支出結構，將確需支出的項目經(jīng)費納入年初預算予以保障，體現在有關(guān)支出科目中。??

（二）一般公共預算當年撥款結構情況??

2023年部門(mén)預算中，一般公共預算當年撥款用于以下方面支出：公共安全支出28,179.92萬(wàn)元，占78.61%，社會(huì )保障和就業(yè)支出3,468.47萬(wàn)元，占9.68%，衛生健康支出1,886.67萬(wàn)元，占5.26%，住房保障支出2,311.17萬(wàn)元，占6.45%。??

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（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）2023年預算數為26,986.14萬(wàn)元，比2022年執行數增加1,752.55萬(wàn)元，增加6.95%。主要一是人員增加，人員經(jīng)費支出相應增加；二是擬退休人員職業(yè)年金繳費增加；三是按照自治區統一部署，調整增加廳機關(guān)干部職工休假探親費標準。??

2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預算數為613.09萬(wàn)元，比2022年執行數增加138.33萬(wàn)元，增加29.14%。主要上年結轉未支出的項目經(jīng)費結轉下年繼續使用。??

3、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）2023年預算數為580.69萬(wàn)元，比2022年執行數增加366.18萬(wàn)元，增加170.71%。主要一是增加2023年機動(dòng)金預算50萬(wàn)元；二是按照區財政廳統一部署，對2022年底未支出的機動(dòng)金予以調減收回；三是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費支出。??

4、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為3,068.92萬(wàn)元，比2022年執行數增加914.04萬(wàn)元，增加42.42%。主要是人員增加，人員經(jīng)費支出相應增加。社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數為398.50萬(wàn)元，比2022年執行數增加290.55元，增加269.15%。主要是2023年擬退休人員增加，職業(yè)年金繳費相應增加。??

6、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）老年福利（項）2023年預算數為1.05萬(wàn)元，比2022年執行數減少0.03萬(wàn)元，減少2.78%。主要是公安廳機關(guān)壽星老人人數減少。??

7、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為1,516.82萬(wàn)元，比2022年執行數增加480.42萬(wàn)元，增加46.35%。主要是人員增加，人員經(jīng)費支出相應增加。??

8、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2023年預算數為369.85萬(wàn)元，比2022年執行數增加111.15萬(wàn)元，增加42.96%。主要是人員增加，人員經(jīng)費支出相應增加。??

9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為2,311.17萬(wàn)元，比2022年執行數增加663.86萬(wàn)元，增加40.30%。主要一是人員增加，人員經(jīng)費支出相應增加；二是公積金繳存基數調整。??

六、2023年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明??

西藏自治區公安廳2023年一般公共預算基本支出33,988.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出29,968.35萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭補助支出。??

公用經(jīng)費支出4,019.73萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物構建、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、無(wú)形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。??

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明??

西藏自治區公安廳2023年“三公”經(jīng)費預算數為751.51萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費734萬(wàn)元，公務(wù)接待費17.51萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費預算比2022年“三公”經(jīng)費預算數減少12.52萬(wàn)元，壓縮1.64%。主要是按照黨中央、國務(wù)院及自治區黨委、政府關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節約辦一切事業(yè)，進(jìn)一步嚴控“三公經(jīng)費”支出。公出國（境）費0萬(wàn)元，與2022年“三公”經(jīng)費預算數因公出國（境）費相比持平。預計因公出國（境）團組數和人數均為0，以實(shí)際情況為準。公務(wù)用車(chē)運行維護費734萬(wàn)元，與2022年“三公”經(jīng)費預算數公務(wù)用車(chē)運行維護費相比減少12.52萬(wàn)元，壓縮1.68%。公務(wù)用車(chē)購置數為0，預算公務(wù)用車(chē)編制數為180輛，2022年底公務(wù)用車(chē)保有量190輛，超編原因主要是歷史遺留問(wèn)題，近年來(lái)已通過(guò)車(chē)輛報廢等方式對超編車(chē)輛進(jìn)行逐步消化。公務(wù)接待費17.51萬(wàn)元，與2022年“三公”經(jīng)費預算數公務(wù)接待費相比持平。預計國內公務(wù)接待批次約40次，240人，以實(shí)際情況為準。??

八、2023年度政府性基金預算支出情況說(shuō)明??

西藏自治區公安廳2023年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。??

九、其他重要事項的情況說(shuō)明??

（一）“車(chē)輛保險”項目情況說(shuō)明??

1、項目概述。??

車(chē)輛保險項目保障區公安廳機關(guān)公務(wù)出行用車(chē)需求，提升工作效率，為各項公安工作的順利開(kāi)展提供車(chē)輛保障。??

2、立項依據。??

為保障各項公安工作順利開(kāi)展，依據實(shí)際工作需求設立該項目。??

3、實(shí)施主體。??

本項目由公安廳后勤服務(wù)中心負責實(shí)施。??

4、實(shí)施方案。??

該項目由區財政廳以公開(kāi)招標方式對區本級行政事業(yè)單位公務(wù)車(chē)輛保險項目進(jìn)行采購，公安廳后勤服務(wù)中心將根據年度任務(wù)和計劃開(kāi)展相關(guān)資金支付工作。??

5、實(shí)施周期。??

該項目為延續性項目，財政資金長(cháng)期支持。??

6、年度預算安排。??

2023年安排該項目一般公共預算84萬(wàn)元，全部為當年財政撥款。主要用于支付區公安廳機關(guān)在編車(chē)輛購買(mǎi)機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險、汽車(chē)損失保險等險種。??

7、績(jì)效目標和指標。（詳見(jiàn)附表十一項目支出績(jì)效表）??

（二）“公安宣傳經(jīng)費”項目情況說(shuō)明??

1、項目概述。??

為了制作推出反映西藏公安機關(guān)打擊犯罪、維護穩定、服務(wù)群眾等工作涌現出的先進(jìn)典型、感人故事，取得的突出成績(jì)。樹(shù)立和展現新時(shí)代西藏公安民警克己奉公、無(wú)私奉獻的良好形象，以及在人民警察節、全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日、國際禁毒日、國家憲法日、防范電信詐騙等開(kāi)展宣傳活動(dòng)，提升全區人民群眾對經(jīng)濟犯罪、禁毒知識、電信詐騙等知曉率和普及率，提升全區各級干部、人民群眾等對公安工作的滿(mǎn)意度。“公安宣傳經(jīng)費”項目，專(zhuān)門(mén)用于公安廳機關(guān)開(kāi)展各系列宣傳活動(dòng)支出。??

2、立項依據。??

依據實(shí)際工作需求設立該項目。??

3、實(shí)施主體。??

本項目由公安廳政治部、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、禁毒總隊、法制總隊等共同實(shí)施。??

4、實(shí)施方案。??

根據年度任務(wù)和時(shí)間節點(diǎn)開(kāi)展相關(guān)工作。??

5、實(shí)施周期。??

該項目為延續性項目，財政資金長(cháng)期支持。??

6、年度預算安排。??

2023年安排該項目一般公共預算108萬(wàn)元，全部為當年財政撥款。主要用于公安廳機關(guān)開(kāi)展各系列宣傳活動(dòng)支出。??

7、績(jì)效目標和指標。（詳見(jiàn)附表十一項目支出績(jì)效表）??

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。??

2023年公安廳機關(guān)運行經(jīng)費財政預算安排4,019.73萬(wàn)元，與2022年度機關(guān)運行經(jīng)費預算3,660.18萬(wàn)元相比，增加112.28萬(wàn)元，增長(cháng)3.16%，主要是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費支出相應增加。??

（四）政府采購情況說(shuō)明。??

2023年公安廳機關(guān)政府采購預算總額343.81萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算343.81萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元。計劃授予中小微企業(yè)合同金額343.81萬(wàn)元，占政府采購收入總額的100%。??

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明??

截至2023年1月底，公安廳機關(guān)共有車(chē)輛190輛。2023年公安廳機關(guān)部門(mén)預算中未安排車(chē)輛和設備購置。??

（六）預算績(jì)效管理情況說(shuō)明??

2022年，在自治區黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，西藏自治區公安廳堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于西藏工作的重要指示精神和新時(shí)代黨的治藏方略，以全面實(shí)施預算績(jì)效管理相關(guān)要求為目標導向，認真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，不斷提高預算績(jì)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金使用效益，積極穩妥地推進(jìn)預算績(jì)效管理工作，較以往年度，繼續創(chuàng )新預算績(jì)效管理模式，強化預算績(jì)效結果應用。主要一是強化預算績(jì)效考核結果應用，對于在績(jì)效管理工作中突出的個(gè)人予以表彰獎勵；二是將預算績(jì)效管理，納入《2022年度公安廳綜合考核實(shí)施方案》，發(fā)揮好考核“指揮棒”“風(fēng)向標”“助推器”作用，推動(dòng)以習近平同志為核心的黨中央各項決策部署和區黨委、政府、公安部黨委的各項工作要求在公安機關(guān)落地生根、開(kāi)花結果；三是加強制度建設，夯實(shí)管理基礎，進(jìn)一步提升預算績(jì)效管理規劃化、科學(xué)化、精細化水平。2023年，公安廳機關(guān)項目績(jì)效目標管理繼續實(shí)現全覆蓋，剝離涉密事項后，涉及一般公共預算撥款35,722.47萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表十一項目支出績(jì)效表）。公安廳機關(guān)申報的所有預算項目均按要求編制項目績(jì)效目標申報表并將績(jì)效目標錄入財政核心一體化管理系統。在編制審核2023年部門(mén)預算時(shí)，由區財政廳績(jì)效處選取1個(gè)重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效目標編報審核，如期納入2023年部門(mén)年初預算。同時(shí)，按照《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2023年度部門(mén)整體績(jì)效目標管理的通知》（藏財績(jì)〔2023〕2號）精神，在部門(mén)預算批復下達后申報部門(mén)整體績(jì)效目標，并將審核后的部門(mén)整體績(jì)效目標表隨同部門(mén)預算一并公開(kāi)（詳見(jiàn)附表十三部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標申報表）。??

（七）行政事業(yè)性收費情況說(shuō)明。??

西藏自治區公安廳2023年公安行政事業(yè)性收費征收計劃505萬(wàn)元，其中：居民身份證工本費500萬(wàn)元，公民出入境證件費和外國人簽證費5萬(wàn)元，年終以實(shí)際收入為準。??

（八）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。??

西藏自治區公安廳2023年無(wú)扶貧資金，無(wú)相關(guān)扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。??

（九）政府債務(wù)情況。西藏自治區公安廳2023年無(wú)政府債務(wù)，無(wú)使用和管理政府債券資金情況。??

（十）涉密事項說(shuō)明。西藏自治區公安廳部門(mén)預算中公共安全科目下的有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)國家保密局確認為涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在預算公開(kāi)中予以剝離。??

第四部分??

名詞解釋??

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。??

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。??

三、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。??

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。??

五、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。??

六、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。??

七、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）：反映上述項目以外其他用于公安工作的支出。??

八、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費。??

九、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。??

十、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)?。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼、規范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。??

十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。??

十二、重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目。??

十三、結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金（預算中為預計數）。??

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

十六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。