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西藏自治區公安廳公安交通管理局

??2023年度部門(mén)預算

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2023年 1月 19日

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目 錄

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第一部分西藏自治區公安廳公安交通管理局概況??

一、主要職能??

二、部門(mén)預算單位構成??

第二部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2023年度部門(mén)預算明細表??

第三部分西藏自治區公安廳公安交通管理局2023年度部門(mén)預算數據分析??

一、部門(mén)收支總體情況??

二、部門(mén)收入總體情況??

三、部門(mén)支出總體情況??

四、財政撥款收支總體情況??

五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）??

六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）??

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況??

八、政府性基金預算支出總體情況??

九、政府性基金“三公” 經(jīng)費支出總體情況??

十、其他重要事項情況說(shuō)明??

第四部分 名詞解釋

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第一部分

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西藏自治區公安廳公安交通管理局概況

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一、主要職能??

西藏自治區公安廳公安交通管理局指導全區公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作的職能部門(mén)，主要職責是：研究擬定全區道路交通管理法律法規、規章和規定；組織和指導全區公安機關(guān)維護城鄉道路交通秩序、預防道路交通事故、開(kāi)展交通安全宣傳教育發(fā)放和駕駛人考核證書(shū)工作；組織和指導全區特大道路交通事故處理工作；負責全區警用車(chē)輛管理工作；指導全區公安機關(guān)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責全區交警隊伍建設及業(yè)務(wù)培訓工作；負責重大節日、敏感節點(diǎn)重大安保工作；承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和廳領(lǐng)導交辦的其他事項。長(cháng)期以來(lái)，交管局按照中央政策和相關(guān)法律法規開(kāi)展工作，為維護社會(huì )穩定、社會(huì )長(cháng)治久安、預防和減少道路交通事故、保障道路交通暢通有序，為社會(huì )經(jīng)濟又好又快跨越式發(fā)展做好本職工作。??

二、部門(mén)預算單位構成??

公安廳交管局為正處級單位，下設5個(gè)副處級機構為秩序管理支隊、事故對策支隊、車(chē)輛管理支隊、科技支隊、格爾木支隊；5個(gè)正科級機構為綜合科、法宣科、公共安全保衛支隊、事故鑒定中心、高速公路管理支隊。公安廳交管局編制數為52人（含駐青海省格爾木交警支隊人員），2022年9月實(shí)有人數54人（局機關(guān)40人，格爾木交警支隊14人），離退休人員39人（退休人員已統一移交人社廳進(jìn)行管理），長(cháng)期贍養人員9人，公益性崗位人員12人，聘用人員1人，車(chē)輛編制12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛。??

第二部分??

??西藏自治區公安廳公安交通管理局2023年度預算明細表??

（表格詳見(jiàn)附件）??

第三部分

西藏自治區公安廳公安交通管理局2023年度部門(mén)預算數據分析

一、部門(mén)收支總體情況??

2023年收支總預算5231.44萬(wàn)元。收入包括：??

（一）一般公共預算撥款收入3875.83萬(wàn)元,上年結轉1355.61萬(wàn)元,結轉為項目支出經(jīng)費包括：道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉26.25萬(wàn)元、交管局網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費35.5萬(wàn)元、信息系統維保費201.03萬(wàn)元、2021年信息系統維保費13.75萬(wàn)元（項目結算審計后支付）、車(chē)輛保險0.06萬(wàn)元（641.97元）、全區80個(gè)卡口及拉林智能卡口鏈路租賃服務(wù)項目0.03萬(wàn)元（324元）、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.73萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.35萬(wàn)元、綜合應用平臺新架構升級改造項目8.91萬(wàn)元。??

（二）2023年支出包括：基本支出2424.74萬(wàn)元，其中：行政運行1859.95萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出282.77萬(wàn)元、衛生健康支出119.01萬(wàn)元、住房保障支出163.01萬(wàn)元。項目支出1451.09萬(wàn)元：其中：行政運行中項目支出車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)289.37萬(wàn)元，信息化建設1087.68萬(wàn)元，執法辦案26.54萬(wàn)元，其他公安支出43萬(wàn)元。上年結轉1355.61萬(wàn)元,結轉為項目支出經(jīng)費包括：道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉26.25萬(wàn)元、交管局網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費35.5萬(wàn) 元、信息系統維保費201.03萬(wàn)元、2021年信息系統維保費13.75萬(wàn)元（項目結算審計后支付）、車(chē)輛保險0.06萬(wàn)元（641.97元）、全區80個(gè)卡口及拉林智能卡口鏈路租賃服務(wù)項目0.03萬(wàn)元（324元）、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.73萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.35萬(wàn)元、綜合應用平臺新架構升級改造項目8.91萬(wàn)元。??

二、部門(mén)收入總體情況??

收入預算5231.44萬(wàn)元，同比減少330.71萬(wàn)元，主要原因是：2023年無(wú)新增信息化建設項目。其中：上年結轉1355.61萬(wàn)元，占25.91%；一般公共預算撥款收入3875.83萬(wàn)元，占74.09%。??

三、部門(mén)支出總體情況??

2023年支出預算5231.44萬(wàn)元，同比減少330.71萬(wàn)元，主要原因是：2023年無(wú)新增信息化建設項目。其中：基本支出2424.74萬(wàn)元，占46.35%；項目支出2806.7萬(wàn)元，占53.65%。??

四、財政撥款收支總體情況??

2023年財政撥款收支總預算5231.44萬(wàn)元。收入為一般公共預算撥款5231.44萬(wàn)元，包括：2023年一般公共預算撥款收入3875.83萬(wàn)元、上年結轉1355.61萬(wàn)元；支出包括：基本支出2424.74萬(wàn)元，其中：行政運行1859.95萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出282.77萬(wàn)元、衛生健康支出119.01萬(wàn)元、住房保障支出163.01萬(wàn)元。項目支出1451.09萬(wàn)元：其中：行政運行中項目支出車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)289.37萬(wàn)元，信息化建設1087.68萬(wàn)元，執法辦案26.54萬(wàn)元，其他公安支出43萬(wàn)元。上年結轉1355.61萬(wàn)元,結轉為項目支出經(jīng)費包括：道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉26.25萬(wàn)元、交管局網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費35.5萬(wàn)元、信息系統維保費201.03萬(wàn)元、2021年信息系統維保費13.75萬(wàn)元（項目結算審計后支付）、車(chē)輛保險0.06萬(wàn)元（641.97元）、全區80個(gè)卡口及拉林智能卡口鏈路租賃服務(wù)項目0.03萬(wàn)元（324元）、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.73萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.35萬(wàn)元、綜合應用平臺新架構升級改造項目8.91萬(wàn)元。??

五、一般公共預算支出總體情況??

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。??

2023年一般公共預算當年撥款3875.83萬(wàn)元,2022年執行數為3568.85萬(wàn)元，比2022年執行數增加306.98萬(wàn)元，增加8.6%，主要原因：2022年道路交通管理業(yè)務(wù)費結轉26.25萬(wàn)元、交管局網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費35.5萬(wàn)元、信息系統維保項目201.03萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.73萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.35萬(wàn)元、綜合應用平臺新架構升級改造項目8.91萬(wàn)元，項目經(jīng)費在2022年未支出，所以2022年執行數有所減少。??

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。??

2023年一般公共服務(wù)支出3875.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：??

基本支出2424.74萬(wàn)元，占62.56%。行政運行1859.95萬(wàn)元，占47.99%（包括工資福利支出1447.2萬(wàn)元、對個(gè)人家庭補助126.96萬(wàn)元、公用經(jīng)費285.8萬(wàn)元）；社會(huì )保障和就業(yè)支出282.77萬(wàn)元，其中：機關(guān)養老保險費支出196.34萬(wàn)元，占5.06%，機關(guān)職業(yè)年金繳費支出86.43萬(wàn)元，占2.22%；衛生健康支出119.01萬(wàn)元，其中：行政單位醫療94.5萬(wàn)元，占2.43%，公務(wù)員醫療補助24.51萬(wàn)元，占0.63%；住房保障支出163.01萬(wàn)元，其中：住房公積金163.01萬(wàn)元，占4.2%。項目支出1451.09萬(wàn)元，占37.44% .??

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。??

1、行政運行2023年預算數為1864.46萬(wàn)元，2022年預算數為1602.05萬(wàn)元，比上年增加262.41萬(wàn)元，增加16.37%，主要是由于局民警工資增資變動(dòng)、社會(huì )保險繳費增加。??

2、一般行政管理事務(wù)2023年預算數289.37萬(wàn)元，2022年預算數340.2萬(wàn)元,比上年減少50.83萬(wàn)元，減少14.94%，主要是由于減少道路交通管理業(yè)務(wù)費。??

3、信息化建設2023年預算數為1087.68萬(wàn)元，2022年預算數為2286.04萬(wàn)元，減少1198.36萬(wàn)元，減少52.42%，主要是2022年新增互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺電子駕駛證升級改造項目、公安交通集成指揮平臺升級改造項目費。2023年減少信息系統維保費以及無(wú)新增信息化建設項目。??

4、執法辦案2023年預算數為26.54萬(wàn)元，2022年預算數為26.87萬(wàn)元,減少0.33萬(wàn)元，減少1.23%，主要是2023年按照道路交通事故業(yè)務(wù)經(jīng)費實(shí)際測算，所以減少經(jīng)費。??

5、其他公安支出2023年預算數為43萬(wàn)元，2022年預算數為18萬(wàn)元,增加25萬(wàn)元，主要是2022年預算績(jì)效管理考核評為“良”獎勵25萬(wàn)元，所以機動(dòng)金有所增加。??

6、社會(huì )保障和就業(yè)支出2023年預算282.77萬(wàn)元，2022年預算數為264.24萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險196.34萬(wàn)元，2022年預算數186.56萬(wàn)元，增加9.78萬(wàn)元，增加5.24%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出86.43萬(wàn)元，2022年預算數28.08萬(wàn)元，增加58.35萬(wàn)元，增加100%;主要是：一是機關(guān)養老保險由于人員工資增加，養老保險繳存增加；二是由于2022年按照財政廳要求將退休人員職業(yè)年金單位部分納入預算，因此增加經(jīng)費。??

7、行政單位醫療94.5萬(wàn)元，2022年預算數為101.44萬(wàn)元，減少6.94萬(wàn)元，減少7.34%，主要是根據實(shí)際人員經(jīng)費測算自動(dòng)生成。??

8、公務(wù)員醫療補助24.51萬(wàn)元，2022年預算數為23.35萬(wàn)元,減少1.16萬(wàn)元，減少4.96%，主要是由于根據實(shí)際人員經(jīng)費測算自動(dòng)生成。??

9、住房公積金163.01萬(wàn)元，2022年預算數為157.20萬(wàn)元，增加5.81萬(wàn)元，增加3.69%，主要是由于根據實(shí)際人員經(jīng)費測算自動(dòng)生成。??

六、一般公共預算基本支出總體情況??

2023年一般公共預算基本支出2424.74萬(wàn)元，其中：??

人員經(jīng)費 2138.95萬(wàn)元。主要包括：工資福利支出2011.99萬(wàn)元（基本工資307.24萬(wàn)元、津貼補貼831.02萬(wàn)元、獎金91.35萬(wàn)元）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費196.34萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費94.5萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助24.51萬(wàn)元、其他社會(huì )保險繳費1.27萬(wàn)元（工傷保險）、其他工資福利支出216.32萬(wàn)元（個(gè)人取暖費11.59萬(wàn)元、獨生子女費0.06萬(wàn)元、煤油補貼0.73萬(wàn)元、加班補助44.62萬(wàn)元、休假探親費116.4萬(wàn)元、編外長(cháng)聘人員工資42.92萬(wàn)元）、職業(yè)年金繳費86.43萬(wàn)元、住房公積金163.01萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助126.96萬(wàn)元（撫恤金33萬(wàn)元、生活補助60.73萬(wàn)元、醫療費補助9.73萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭補助23.5萬(wàn)元）。??

公用經(jīng)費285.8萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出258.63萬(wàn)元（辦公費7萬(wàn)元、水費10萬(wàn)元、電費27.89萬(wàn)元、郵電費8.2萬(wàn)元、取暖費25萬(wàn)元、差旅費46萬(wàn)元、維修(護)費3.5萬(wàn)元、會(huì )議費2萬(wàn)元、培訓費1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費45萬(wàn)元、公務(wù)通訊補貼9.9萬(wàn)元、離退休人員公用經(jīng)費1.23萬(wàn)元、電梯運行維護費0.9萬(wàn)元、食堂補助50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.51萬(wàn)元）、工會(huì )經(jīng)費27.17萬(wàn)元。??

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況??

西藏自治區公安廳公安交通管理局“三公經(jīng)費”預算表（單位：萬(wàn)元）

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2023年“三公”經(jīng)費預算數為52.5萬(wàn)元，2022年“三公”經(jīng)費預算數為53.49萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費49.5萬(wàn)元，2022年公務(wù)用車(chē)購置及運行費50.49萬(wàn)元，比上年減少0.99萬(wàn)元，減少1.96%；2023年公務(wù)接待費3萬(wàn)元，與上年相同，無(wú)增減變化。2023年“三公”經(jīng)費預算數52.5萬(wàn)元，2022年“三公”經(jīng)費預算數53.49萬(wàn)元，比2022年減少0.99萬(wàn)元，壓縮1.85%，減少的主要原因為：我單位“公務(wù)用車(chē)運行維護費”按照財政要求壓減，預算申報為49.5萬(wàn)元，所以，“三公”經(jīng)費整體減少?！肮珓?wù)接待費”國內公務(wù)接待批次預計5批次，預計人數60人，最終以實(shí)際發(fā)生為準，經(jīng)費控制在3萬(wàn)元以?xún)取?/span>??

2023年因公出國（境）預算編制時(shí)暫時(shí)沒(méi)有，如在預算執行過(guò)程中確有，按照程序申請該經(jīng)費。我單位公務(wù)用車(chē)編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛。“公務(wù)接待費”國內公務(wù)接待批次預計5批。??

八、政府性基金預算支出總體情況??

我單位2023年度沒(méi)有政府性基金安排的支出。??

九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況??

我單位2023年度沒(méi)有政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。??

十、其他重要事項的情況說(shuō)明??

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。??

2023年公安廳公安交通管理局（本級）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算285.8萬(wàn)元，2022年財政撥款預算260.46萬(wàn)元，比2022年預算減少25.34萬(wàn)元，減少9.72%，主要是2023年商品服務(wù)支出和工會(huì )經(jīng)費測算時(shí)自動(dòng)生成。??

（二）政府采購情況說(shuō)明。??

2023年公安廳公安交通管理局政府采購預算總額為2421.44萬(wàn)元。其中：政府采購貨物1078.98萬(wàn)元，包括：互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺電子駕駛證升級改造項目182.73萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.34萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)12123語(yǔ)音平臺升級改造項目8.91萬(wàn)元；政府采購預算工程0萬(wàn)元；政府采購購買(mǎi)服務(wù)1342.46萬(wàn)元,包括：網(wǎng)絡(luò )租賃項目35.5萬(wàn)元、全區80個(gè)卡口及拉林卡口鏈路租賃項目815.31萬(wàn)元、信息系統維保236.87萬(wàn)元、2022年網(wǎng)絡(luò )租賃費35.5萬(wàn)元、2022年信息系統維保費201.03萬(wàn)元、2021年信息系統維保費13.75萬(wàn)元（結算設計后支付）、車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元。??

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。??

截止2022年12月31日公安廳交管局固定資產(chǎn)年末數4065.84萬(wàn)元。本期增加8.53元。增加主要原因：日常的固定資產(chǎn)購置；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設備3套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設備3套。??

截至2023年1月，我單位編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛，價(jià)值226.24萬(wàn)元。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。??

（四）預算績(jì)效目標管理情況。??

2022年預算績(jì)效管理工作考核，自治區財政廳將我單位評為“良”并全區通報表?yè)P，同時(shí)獎勵25萬(wàn)元經(jīng)費已納入2023年預算中。2022年按照財政廳的工作要求，進(jìn)行了嚴格預算項目績(jì)效自評工作，對2021年項目預算績(jì)效進(jìn)行了綜合評定，納入評價(jià)8個(gè)項目，其中：綜合績(jì)效評價(jià)級別為“優(yōu)”的5個(gè)，綜合績(jì)效評價(jià)級別為“良”的1個(gè)，綜合績(jì)效評價(jià)級別為“中”的2個(gè)。2023年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理9個(gè)，涉及資金4945.89萬(wàn)元，其中：基本支出資金2424.74萬(wàn)元；項目支出資金2521.15萬(wàn)元，重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理1個(gè)，道路交通管理事故費26.54萬(wàn)元。其他項目分別為道路交通管理業(yè)務(wù)費199.6萬(wàn)元、信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡扣鏈路租賃1087.68萬(wàn)元、黨建經(jīng)費19.77萬(wàn)元、機構設施運行費70萬(wàn)元、車(chē)輛保險4.5萬(wàn)元、機動(dòng)金43萬(wàn)元、互聯(lián)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.72萬(wàn)元（2022年結轉）、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.34萬(wàn)元（2022年結轉）。??

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。??

我單位2023年度無(wú)扶貧資金管理安排的支出??

（六）政府債務(wù)情況。??

我單位2023年度無(wú)政府債務(wù)情況。??

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。??

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：??

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：??

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。??

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。??

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。??

七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。??

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。??