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西藏自治區公安廳2022年度部門(mén)決算
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目 錄
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第一部分 西藏自治區公安廳部門(mén)概況
一、部門(mén)決算單位構成
二、部門(mén)職責和機構設置
第二部分 西藏自治區公安廳2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 西藏自治區公安廳2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
一、西藏自治區公安廳2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、西藏自治區公安廳2022年度收入決算情況說(shuō)明
三、西藏自治區公安廳2022年度支出決算說(shuō)明
四、西藏自治區公安廳2022年度財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
五、西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
六、西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明
八、政府采購情況說(shuō)明
九、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效情況說(shuō)明
十一、扶貧資金情況說(shuō)明
十二、債務(wù)情況說(shuō)明
十三、重點(diǎn)、重大項目信息
十四、其他重要事項的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 西藏自治區公安廳部門(mén)概況
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?一、部門(mén)決算單位構成??
西藏自治區公安廳2022年部門(mén)決算編制范圍的部門(mén)包括公安廳辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等部門(mén)。因涉及機構改革，財政廳未將公安廳特偵隊、特勤局預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2022年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2022年公安廳機關(guān)決算口徑公開(kāi)。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區公安交通管理局的經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。??
二、部門(mén)職責和機構設置
（一）部門(mén)職責西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安工作的政府組成部門(mén)。西藏自治區公安廳設有辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等處級機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
下一步，根據黨的十九屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《深化黨和國家機構改革方案》和西藏自治區出臺的有關(guān)機構改革方案，西藏自治區公安廳職能將進(jìn)行調整。
（二）部門(mén)機構設置??
2022年西藏自治區公安廳決算單位構成按機構改革前的情況公開(kāi)，與2022年度預算數據口徑保持一致。??
西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，包括辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等部門(mén)組成工作部門(mén)。因涉及機構改革，公安廳特偵隊、特勤局經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)2022年部門(mén)決算編報，民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區公安交通管理局的經(jīng)費收支情況不納入公安廳機關(guān)部門(mén)決算編報。???
第二部分 西藏自治區公安廳2022年度部門(mén)決算表??
（表格詳見(jiàn)附表1至表9）
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
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第三部分 西藏自治區公安廳2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
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一、西藏自治區公安廳2022年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
西藏自治區公安廳2022年度收支總額為31,252.95萬(wàn)元。較2021年度決算數29,852.97萬(wàn)元，增加1,399.98萬(wàn)元，增長(cháng)4.69%，主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。??
?二、西藏自治區公安廳2022年度收入決算情況說(shuō)明
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西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算收入總額31,252.95萬(wàn)元，具體情況如下：
1、財政撥款收入31,126.56萬(wàn)元，占收入總額的99.60%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2021年度決算數29,700.14萬(wàn)元，增加1,426.42萬(wàn)元，增長(cháng)4.80%。主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。
2、年初結轉和結余126.39萬(wàn)元，占收入總額的0.40%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2021年度決算數152.83萬(wàn)元，減少26.44萬(wàn)元，降低17.30%。主要是公安廳機關(guān)采取有力措施加快預算執行進(jìn)度以及清理盤(pán)活存量資金，有效控制了財政撥款結轉和結余規模。??
三、西藏自治區公安廳2022年度支出決算情況說(shuō)明??
西藏自治區公安廳2022年度支出總額31,252.95萬(wàn)元，具體情況為本年支出31,129.19萬(wàn)元，年末結轉結余123.76萬(wàn)元。本年支出中，基本支出為29,726.5萬(wàn)元，占本年支出的95.49%；項目支出1,402.69萬(wàn)元，占本年支出的4.51%。具體情況如下：
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1、公共安全（類(lèi)）支出25,922.86萬(wàn)元，占支出總額的82.95%。主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2021年決算數24,429.01萬(wàn)元，增加1,493.85萬(wàn)元，增長(cháng)6.12%。主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。??
2、社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,263.92萬(wàn)元，占支出總額的7.24%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納基本養老保險。較2021年決算數2,121.59萬(wàn)元，增加142.33萬(wàn)元，增長(cháng)6.71%，主要是因人員增加和工資額增長(cháng)而增加的基本養老保險繳費。??
3、社會(huì )福利支出1.08萬(wàn)元。主要用于高齡老人健康補貼。
4、衛生健康（類(lèi)）支出1,295.10萬(wàn)元，占支出總額的4.14%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險和醫療補助。較2021年決算數1,409.09萬(wàn)元，減少113.99萬(wàn)元，降低8.09%，主要是單位繳存比例降低以及人員變動(dòng)。
5、住房保障（類(lèi)）支出1,647.31萬(wàn)元，占支出總額的5.27%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納住房公積金和公有房屋維修改造支出。較2021年決算數1,761.36萬(wàn)元，減少114.05萬(wàn)元，降低6.48%，主要是2022年無(wú)公有房屋維修改造支出。??
6、年末結轉結余123.76萬(wàn)元，占支出總額的0.40%。主要是跨年度支出項目，按有關(guān)規定結轉到下年度繼續使用。較2021年度決算數131.92萬(wàn)元，減少8.16萬(wàn)元，降低6.19%。主要是公安廳機關(guān)采取有力措施加快預算執行進(jìn)度以及清理盤(pán)活存量資金，有效控制了財政撥款結轉和結余規模。
四、西藏自治區公安廳2022年度財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明??
??（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明??
西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款收支總額為31,252.95萬(wàn)元，較2021年度決算數29,852.97萬(wàn)元，增加1,399.98萬(wàn)元，增長(cháng)4.69%，主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。
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??（二）財政撥款收入總體情況??
1、財政撥款收入31,126.56萬(wàn)元，占收入總額的99.60%。系西藏自治區公安廳當年從財政取得的資金。較2021年度決算數29,700.14萬(wàn)元，增加1,426.42萬(wàn)元，增長(cháng)4.80%。主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。??
2、年初結轉和結余126.39萬(wàn)元，占收入總額的0.40%。本資金系西藏自治區公安廳以前年度支出預算尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，及項目已完成產(chǎn)生的結余資金。較2021年度決算數152.83萬(wàn)元，減少26.44萬(wàn)元，降低17.30%。主要是公安廳機關(guān)采取有力措施加快預算執行進(jìn)度以及清理盤(pán)活存量資金，有效控制了財政撥款結轉和結余規模。??
（三）預算財政撥款支出總體情況??
西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款支出總額為31,252.95萬(wàn)元。本年支出31,129.19萬(wàn)元，其中：基本支出29,726.50萬(wàn)元，占比本年支出的95.49%；項目支出1,402.69萬(wàn)元，占比本年支出的4.51%。年末結轉和結余123.76萬(wàn)元，均為項目支出。??
（四）財政撥款支出決算結構情況??
西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款支出31,129.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出25,922.86萬(wàn)元，占支出的83.28%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,263.92萬(wàn)元，占支出的7.27%；衛生健康（類(lèi)）支出1,295.10萬(wàn)元，占支出的4.16%；住房保障（類(lèi)）支出1,647.31萬(wàn)元，占支出的5.29%。??
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（五）財政撥款支出決算具體情況
西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款支出31,129.19萬(wàn)元，具體情況如下：1、公共安全（類(lèi)）支出25,922.86萬(wàn)元，占支出的83. 28%。全部是公安（款）級科目的財政撥款支出，該支出主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、公安行政管理事務(wù)和為公安事業(yè)發(fā)展目標發(fā)生的各項支出。較2021年決算數24,429.01萬(wàn)元，增加1,493.85萬(wàn)元，增長(cháng)6.12%。主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。公安（款）行政運行（項）一般公共預算財政撥款支出25,233.59萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳為保障單位正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出等。
（2）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）一般公共預算財政撥款支出474.76萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。如：綜合管理部門(mén)業(yè)務(wù)費、黨建工作經(jīng)費、成都聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費、周轉房維修改造等。
（3）公安（款）其他公安支出（項）一般公共預算財政撥款支出214.51萬(wàn)元，主要反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。如：第一書(shū)記經(jīng)費、機動(dòng)金等。社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,263.92萬(wàn)元，占支出的7.27%。全部是行政事業(yè)單位離退休（款）級科目的財政撥款支出，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險。較2021年決算數2,121.59萬(wàn)元，增加142.33萬(wàn)元，增長(cháng)6.71%，主要是因人員增加而增加的基本養老保險繳費。其中：行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）一般公共預算財政撥款支出2,262.84萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照規定繳納基本養老保險繳費支出2,154.89萬(wàn)元和職業(yè)年金繳費支出107.95萬(wàn)元。
3、社會(huì )福利 （類(lèi)）支出1.08萬(wàn)元，主要用于高齡老人健康補貼。
4、衛生健康（類(lèi)）支出1,295.10萬(wàn)元，占支出總額的4.16%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險和醫療補助。較2021年決算數1,409.09萬(wàn)元，減少113.99萬(wàn)元，降低8.09%，主要是單位繳存比例降低以及人員變動(dòng)。其中：（1）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）一般公共預算財政撥款支出1,036.40萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的基本醫療保險。（2）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）一般公共預算財政撥款支出258.70萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工向社保部門(mén)繳納的醫療補助。
5、住房保障（類(lèi)）支出1,647.31萬(wàn)元，占支出總額的5.29%。主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為職工繳納住房公積金和公有房屋維修改造支出。較2021年決算數1,761.36萬(wàn)元，減少114.05萬(wàn)元，降低6.48%，主要是2022年無(wú)公有房屋維修改造支出。其中：住房改革支出（款）住房公積金（項）一般公共預算財政撥款支出1,647.31萬(wàn)元，主要用于西藏自治區公安廳按照國家政策規定為在職在編干部職工按規定比例繳納的住房公積金。??
五、西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費財政撥款支出423.59萬(wàn)元，較2021年558.97萬(wàn)元，減少135.38萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費總體降低24.22%。其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，較2021年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費422.49萬(wàn)元，較2021年549.52萬(wàn)元，減少127.03萬(wàn)元，降低23.12%；公務(wù)接待費1.10萬(wàn)元，較2021年9.45萬(wàn)元，減少8.35萬(wàn)元，降低88.34%。具體情況如圖所示：
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2022年度西藏自治區公安廳“三公”經(jīng)費預算數合計614.09萬(wàn)元，實(shí)際支出423.59萬(wàn)元，執行率為68.98%，全年支出決算數較2021年558.97萬(wàn)元，減少135.38萬(wàn)元，降低24.22%。2022年“三公”經(jīng)費決算數小于2022年預算數并且小于2021全年支出決算數，主要是認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步從嚴控制了“三公”經(jīng)費開(kāi)支，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費預算數為0萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費財政撥款預算數17.51萬(wàn)元，實(shí)際支出1.1萬(wàn)元，預算執行率為6.28%；支出較上年減少8.35萬(wàn)元，降低88.36%。主要原因是我們進(jìn)一步嚴控“三公”經(jīng)費支出，按照區黨委區政府接待標準落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求。
公務(wù)接待費主要用于公安廳機關(guān)為執行公務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待費支出。國內公務(wù)接待9批次，國內公務(wù)接待30人次，其中：外事接待批次0個(gè)，外事接待人次0人。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算數596.58萬(wàn)元，實(shí)際支出422.49萬(wàn)元，預算執行率為70.82%；比全年預算數節約174.09萬(wàn)元，節約率29.18%；較上年減少127.03萬(wàn)元，降低23.12%。主要是2022年認真貫徹落實(shí)中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進(jìn)一步嚴控“三公”經(jīng)費開(kāi)支。公務(wù)車(chē)輛購置費預算數、決算數、上年開(kāi)支三項內容均為0，無(wú)變化。2022年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護決算實(shí)際支出額422.49萬(wàn)元，均屬于公務(wù)用車(chē)運行維護費的開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)編制180輛，實(shí)有車(chē)輛180輛，2022年度無(wú)新購置車(chē)輛。?
六、西藏自治區公安廳2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明??
西藏公安廳2022年度財政撥款基本支出29,726.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費26,297.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助等；公用經(jīng)費3,429.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費用、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。??
七、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明??
（一）機關(guān)運行總體情況??
2022年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事務(wù)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公用預算安排的行政經(jīng)費，合計30,201.26萬(wàn)元，較年初預算30,159.11萬(wàn)元（其中：基本支出29,726.50萬(wàn)元，項目支出432.61萬(wàn)元）相比，增加了42.15萬(wàn)元，增長(cháng)0.14%，主要是因為開(kāi)支了上年度結轉到2022年的項目經(jīng)費，其中：基本支出29,726.50萬(wàn)元，較年初預算29,726.50萬(wàn)元，執行率100%。一般行政管理項目支出474.76萬(wàn)元，較年初預算項目支出432.61萬(wàn)元，執行率109.74%，主要是因為開(kāi)支了上年度結轉到2022年的項目經(jīng)費。較2021年28,296.97萬(wàn)元相比，增加1,904.29萬(wàn)元，增長(cháng)6.73%。主要一是實(shí)有在職民警人數增加；二是工資津補貼有所增長(cháng)。??
（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容??
行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成：
基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費26,297.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房補貼、其他對個(gè)人和家庭補助支出等；二是公用經(jīng)費3,429.31萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、會(huì )議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、其他商品和服務(wù)支出、一般購置費等。一般行政管理項目支出，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。2022年度一般行政事務(wù)管理項目支出474.76萬(wàn)元，主要用于綜合管理部門(mén)業(yè)務(wù)費、黨建工作經(jīng)費、成都聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費等支出。??
八、政府采購情況說(shuō)明
2022年剝離涉密項目后，上年結轉和本年下達政府采購決算指標155.49萬(wàn)元，其中：2022年車(chē)輛保險89.81萬(wàn)元、藏熱路周轉房維修改造項目尾款65.68萬(wàn)元。?
西藏自治區公安廳2022年政府采購支出總額154.20萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元；政府采購工程支出65.68萬(wàn)元，屬藏熱路周轉房維修改造支出；政府采購服務(wù)支出88.52萬(wàn)元，屬2022年車(chē)輛保險支出。政府采購授予中小企業(yè)合同金額88.52萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.52萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。2022年政府采購結余1.29萬(wàn)元，屬車(chē)輛保險結余款。
九、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，西藏自治區公安廳共有車(chē)輛180輛。
十、預算績(jì)效情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，按照《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（藏財監〔2023〕9號）有關(guān)通知要求，對2022年度轉移支付資金進(jìn)行了績(jì)效自評，在規定時(shí)間內報送了績(jì)效自評報告，公安轉移支付資金績(jì)效自評結果因涉及警務(wù)工作秘密不予公開(kāi)。??
除此之外，按照全面實(shí)施預算績(jì)效管理全覆蓋的要求，公安廳機關(guān)根據《西藏自治區財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度自治區本級預算項目單位自評和部門(mén)評價(jià)的通知》（藏財績(jì)〔2023〕5號）組織廳直各部門(mén)對2022年度一般公共預算支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。剝離涉密事項后，涉及一般公共預算撥款31,252.95萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從績(jì)效評價(jià)結果情況來(lái)看，自治區公安廳2022年較好地完成了年初設定的工作任務(wù)，各項目立項依據充分、立項程序規范，部分項目編制目標合理明確、預算編制較合理；預算績(jì)效管理較好，財政資金使用合規、合理。預算執行監控嚴格，預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，社會(huì )效益較為顯著(zhù)，受益對象滿(mǎn)意度較高，基本達到了預算績(jì)效目標，有效保障了各項業(yè)務(wù)工作順利推進(jìn)。但仍存在個(gè)別項目年度工作目標設置不夠合理、指標值可衡量性不高、預算執行進(jìn)度慢等問(wèn)題。下一步，建議進(jìn)一步加強項目精細化管理，完善績(jì)效目標設置和審核機制，提升項目績(jì)效指標填報質(zhì)量，并進(jìn)一步夯實(shí)項目前期準備工作，確保項目按計劃實(shí)施，力爭預算執行進(jìn)度達到序時(shí)進(jìn)度。公安廳在2022年度全區所有單位預算績(jì)效管理工作考核中取得“良”等次。
（二）西藏公安廳2022年度績(jì)效評價(jià)總結情況報告（見(jiàn)附件2）??
（三）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果
我廳今年在部門(mén)決算中反應“黨建工作經(jīng)費”“駐村工作隊生活補助”“第一書(shū)記經(jīng)費”等10個(gè)項目的績(jì)效自評結果(績(jì)效自評表見(jiàn)附件3)，具體情況如下：?
黨建工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分97.63分，項目全年預算數89.32萬(wàn)元，執行數為89.32萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：基本完成年初的目標工作，履職效能較好，推進(jìn)了黨建工作科學(xué)化、規范化、制度化，激勵了各基層黨組織、廣大黨員發(fā)揮模范帶頭作用。下一步改進(jìn)措施：開(kāi)展更加豐富多樣的黨建活動(dòng)，使得黨員隊伍素質(zhì)不斷提升，加強黨員品德建設，增強黨員凝聚力。
駐村工作隊生活補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分95.99分，項目全年預算數94.29萬(wàn)元，執行數為56.46萬(wàn)元，完成預算的59.88%。2022年因疫情原因，部分駐村人員請假后無(wú)法及時(shí)返崗，根據自治區強基辦相關(guān)文件要求，駐村生活補助按照實(shí)際天數進(jìn)行發(fā)放，因此影響了預算項目執行進(jìn)度?？?jì)效目標完成情況：通過(guò)駐村工作隊生活補助”項目，公安廳機關(guān)駐村工作隊隊員及時(shí)足額發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。 下一步改進(jìn)措施：按照自治區財政廳相關(guān)要求嚴格程序執行，并層層壓實(shí)責任，確保生活補貼下達及發(fā)放整個(gè)過(guò)程中有人管、有人監督，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。同時(shí)，建立健全基礎臺賬，防止發(fā)生公款挪用和推諉扯皮。
第一書(shū)記經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數1.5萬(wàn)元，執行數為1.5萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：該項目的建立實(shí)施，切實(shí)為駐村第一書(shū)記解決實(shí)際困難，提高生活質(zhì)量和工作質(zhì)量，并提高駐村第一書(shū)記的積極性和主動(dòng)以及創(chuàng )造性，為干部駐村和鞏固拓展脫貧攻堅鄉村振興有效銜接打下堅實(shí)的基礎，為我區抓好“四件大事”、實(shí)現“四個(gè)確?！?，著(zhù)力推進(jìn)“四個(gè)創(chuàng )建”、努力做到“四個(gè)走在前列”提供堅強保障，為西藏長(cháng)治久安和高質(zhì)量發(fā)展作出更大更多貢獻。
綜合管理業(yè)務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數33萬(wàn)元，執行數為33萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：依據三定方案職責較好地完成年初既定的各類(lèi)工作任務(wù)，有效保障公安廳機關(guān)運行，切實(shí)維護了全區社會(huì )政治大局的持續穩定。
公安廳車(chē)輛保險項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分99.86分，項目全年預算數89.81萬(wàn)元，執行數為88.52萬(wàn)元，完成預算的98.56%?？?jì)效目標完成情況：完成公安廳機關(guān)在編公務(wù)車(chē)輛保險購買(mǎi)，保障了區公安廳公務(wù)出行用車(chē)需求，提升工作效率；保障了區公安廳正常運轉；保障了區公安廳工作正常開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：對該項目已經(jīng)采購執行完畢的結余資金，下年度及時(shí)申請財政收回，避免結余資金年度結轉影響預算執行。
公安廳機關(guān)運轉經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分96.44分，項目全年預算數673.04萬(wàn)元，執行數為672.10萬(wàn)元，完成預算的99.86%?？?jì)效目標完成情況：保障了公安廳基本履職所需，發(fā)揮機關(guān)警務(wù)保障服務(wù)職能，進(jìn)一步增強了公安廳機關(guān)干部職工的積極性、向心力、凝聚力，切實(shí)維護了社會(huì )大局持續穩定、長(cháng)期穩定。有效提升了公安廳機關(guān)的美好形象，為公安廳機關(guān)干部職工提供了優(yōu)美的工作環(huán)境。發(fā)現問(wèn)題及原因：因疫情影響，年初安排的承接民警培訓任務(wù)未按時(shí)完成。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提升機關(guān)服務(wù)工作，切實(shí)增強機關(guān)警務(wù)保障服務(wù)職能。
成都聯(lián)絡(luò )站工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分98.50分，項目全年預算數230.46萬(wàn)元，執行數為195.99萬(wàn)元，完成預算的85.04%?？?jì)效目標完成情況：成都聯(lián)絡(luò )站較好地完成了我區公安機關(guān)與內地省市的警務(wù)聯(lián)絡(luò )等業(yè)務(wù)工作，同時(shí)為我區民警出差、學(xué)習、休假、治病提供中轉服務(wù)等工作。發(fā)現問(wèn)題及原因：因維修改造工作尚未完成，部分指標值未實(shí)現。下一步改進(jìn)措施：加快投入使用前的準備工作，盡快正常啟用，全面充分發(fā)揮聯(lián)絡(luò )站的聯(lián)絡(luò )職能。
公安機動(dòng)金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數80.27萬(wàn)元，執行數為80.27萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：有效保障公安廳機關(guān)的正常運轉并提高了廳機關(guān)的財政預算資金使用效益，有效避免了經(jīng)費執行過(guò)程中的頻繁追加。
公安宣傳經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分96.48分，項目全年預算數140萬(wàn)元，執行數為90.78萬(wàn)元，完成預算的64.84%?？?jì)效目標完成情況：基本完成年初制定的目標和任務(wù)。制作推出反映西藏公安機關(guān)打擊犯罪、維護穩定、服務(wù)群眾等工作涌現出的先進(jìn)典型、感人故事，取得的突出成績(jì)；樹(shù)立和展現新時(shí)代西藏公安民警克己奉公、無(wú)私奉獻的良好形象；提升了人民群眾對公安工作的滿(mǎn)意度。下一步改進(jìn)措施：因受疫情影響，部分宣傳項目未能及時(shí)開(kāi)展影響了預算執行。下年度嚴格按照年初既定目標任務(wù)和計劃開(kāi)展宣傳工作，力爭達到財政廳要求的預算執行進(jìn)度。
高齡老人健康補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定績(jì)效目標，項目自評得分100分，項目全年預算數1.48萬(wàn)元，執行數為1.48萬(wàn)元，完成預算的100%?？?jì)效目標完成情況：按照西藏自治區財政廳、西藏自治區衛生健康委員會(huì )《關(guān)于提高高齡老人健康補貼標準的通知》（藏財社【2022】8號）要求和年初績(jì)效目標，及時(shí)足額發(fā)放了2022年度壽星老人健康補貼。
（三）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果
以“車(chē)輛保險”項目為例，該項目績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。
十一、扶貧資金情況說(shuō)明
2022年西藏自治區公安廳無(wú)扶貧項目資金。
十二、債務(wù)情況說(shuō)明
2022年西藏自治區公安廳剝離涉密事項后無(wú)政府債券資金和政府債務(wù)。
十三、重點(diǎn)、重大項目信息
2022年選取了駐村工作隊生活補助1個(gè)重點(diǎn)、重大項目進(jìn)行公開(kāi)。具體情況如下：
駐村工作隊生活補助項目績(jì)效評價(jià)報告??
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據有關(guān)規定，對“駐村工作隊生活補助”進(jìn)行了重點(diǎn)項目支出績(jì)效自評。??
（一）項目基本情況??
1、項目背景。為深入貫徹落實(shí)自治區黨委關(guān)于開(kāi)展干部駐村工作的統一部署，奮力推進(jìn)新時(shí)代西藏長(cháng)足發(fā)展和長(cháng)治久安。為此，公安廳按照有關(guān)要求，開(kāi)展了第十一批駐村工作隊隊員輪換和統一進(jìn)駐工作。??
2、項目目標。用于公安廳機關(guān)駐村工作隊生活補貼，為了鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，并更好地為駐村工作隊員解決后顧之憂(yōu)。階段性目標：根據公安廳年度工作計劃， 由廳警綜總隊按照自治區財政下達的駐村補助足額發(fā)放至廳機關(guān)12個(gè)駐村工作隊，14名隊員生活補貼56.46萬(wàn)元，確保駐村民警生活正常并工作順利開(kāi)展。??
3、組織實(shí)施：強基惠民第十一批駐村工作隊生活補助項目由廳警綜總隊負責具體實(shí)施。?
4、主要內容及預算支出情況。2022年第十一批駐村公安廳共派出12個(gè)工作隊，隊員14名。其中，那曲市比如縣11個(gè)工作隊，12名隊員，（夏曲鎮有3個(gè)駐村工作隊，4個(gè)隊員，均四類(lèi)區；達塘鄉有4個(gè)駐村工作隊，4個(gè)隊員，均三類(lèi)區；茶曲鄉有4個(gè)駐村工作隊均三類(lèi)區）；日喀則市南木林縣1個(gè)工作隊、在多角鄉屬于二類(lèi)區娘木村工作隊3名隊員（含第一書(shū)記1名）。其中，四類(lèi)區有3個(gè)駐村點(diǎn)，三類(lèi)區有8個(gè)駐村點(diǎn)，二類(lèi)區有1個(gè)駐村點(diǎn)。該項目預算94.29萬(wàn)元，實(shí)際支出56.46萬(wàn)元，執行率為59.88%。??
（二）績(jì)效評價(jià)工作情況及評價(jià)結論??
1、評價(jià)范圍和目的。通過(guò)對項目預算資金的決策、管理、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，反映項目立項的規范性、績(jì)效目標設立的合理性、資金到位和支出情況，總結項目實(shí)施和管理的經(jīng)驗，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現情況，發(fā)現項目實(shí)施中的問(wèn)題和不足，并提出針對性的改進(jìn)建議。進(jìn)一步強化項目實(shí)施單位支出責任，加強對財政資金支出的管理和監督，進(jìn)而規范財政資金支出，提高財政資金使用效益。本次績(jì)效評價(jià)的對象為2022年強基惠民第十一批駐村工作隊生活補助項目。重點(diǎn)關(guān)注項目績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目產(chǎn)出、績(jì)效目標的實(shí)現程度及效果等內容。??
2、評價(jià)指標體系。指標體系總分值100分，包括投入、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度4個(gè)一級指標，7個(gè)二級指標，17個(gè)三級指標。投入指標，主要評價(jià)該項目預算執行率。產(chǎn)出指標，主要評價(jià)“強基惠民第十一批駐村工作隊生活補助”的使用發(fā)放以及質(zhì)量等情況。效益指標，主要評價(jià)強基惠民第十一批駐村工作隊生活補助具體措施的落實(shí)等情況。滿(mǎn)意度指標，主要評價(jià)村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度。??
3、評價(jià)發(fā)放及實(shí)施。本次對強基惠民第十一批駐村工作隊生活補助項目的績(jì)效評價(jià)，堅持定量?jì)?yōu)先、定性與定量相結合的方式，遵循科學(xué)規范、全面系統、公正客觀(guān)、合規合法、績(jì)效相關(guān)的基本原則，依據產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等，構建客觀(guān)、科學(xué)的評價(jià)指標體系進(jìn)行綜合評分，最終形成綜合評價(jià)意見(jiàn)。??
4、評價(jià)結論。本項目績(jì)效評價(jià)得分為95.99分，績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。評價(jià)認為通過(guò)駐村工作隊生活補助項目，為公安廳機關(guān)第十一批駐村工作隊隊員發(fā)放駐村生活補貼，為鞏固擴大創(chuàng )先爭優(yōu)強基礎惠民生活動(dòng)成果以及為駐村工作隊隊員解決后顧之憂(yōu)具有重要意義。??
績(jì)效評價(jià)指標完成情況
1、投入指標分析。該指標分值10分，評價(jià)得分5.99分。
2022年本項目共批復預算94.29萬(wàn)元，實(shí)際支出56.46萬(wàn)元，預算執行率為59.88%。
2、產(chǎn)出指標分析。該指標分值55分，評價(jià)得分55分。該項目年度目標完成情況好，駐村工作隊生活補貼發(fā)放足額、及時(shí)。
3、效益指標分析。該指標分值20分，評價(jià)得分20分。一是該項目的建立實(shí)施，切實(shí)為駐村工作隊員解決實(shí)際困難，提高生活質(zhì)量和工作質(zhì)量，并積極提高駐村民警的積極性和主動(dòng)以及創(chuàng )造性，為干部駐村和鞏固拓展脫貧攻堅鄉村振興有效銜接打下夯實(shí)的基礎。二是為我區抓好“四件大事”、實(shí)現“四個(gè)確?！?，著(zhù)力推進(jìn)“四個(gè)創(chuàng )建”、努力做到“四個(gè)走在前列”提高堅強保障，為西藏長(cháng)治久安和高質(zhì)量發(fā)展作出更大更多貢獻。
4、滿(mǎn)意度指標分析。該指標分值15分，評價(jià)得分15分。該項目讓村民和派出機關(guān)對駐村干部的滿(mǎn)意度，滿(mǎn)意度分別為100%和100%。?
（四）下一步工作建議??
在下一步工作中，進(jìn)一步加強績(jì)效管理理念和意識，提高預算績(jì)效管理水平，以科學(xué)化管理為前提，以精細化管理為手段，加大績(jì)效理念宣傳，不斷提高績(jì)效管理意識。合理設置績(jì)效指標值，形成“項目有目標、工作有計劃、績(jì)效可量化、考核有依據”的績(jì)效目標管理機制，強化預算執行主體責任，履行預算執行管理職責，強化預算執行結果運用，狠抓預算執行監督問(wèn)責，按照《關(guān)于印發(fā)<公安廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算執行進(jìn)度提高資金使用效益的實(shí)施意見(jiàn)（試行）>的通知》(藏公字〔2023〕249號)要求，切實(shí)提高項目支出預算績(jì)效管理水平。??
十四、其他重要事項的情況說(shuō)明??
（一）2022年度政府性基金預算財政撥款收支情況說(shuō)明。2022年西藏自治區公安廳無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。??
（二）2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支情況情況。2022年西藏自治區公安廳無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支。??
（三）涉密事項說(shuō)明。西藏自治區公安廳公共安全科目下的有關(guān)項級科目支出，已確認的涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在決算公開(kāi)中予以剝離。??
??
第四部分 名詞解釋??
??
一、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。??
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原定用途繼續使用的資金。??
三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。??
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??
五、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。??
六、 “三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
七、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。??
八、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。??
九、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。?
