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西藏自治區公安廳公安交通管理局
??2022年度部門(mén)決算
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2023 年 8 月 29 日
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目 錄
??第一部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局概況
??一、部門(mén)決算單位構成
??二、部門(mén)職責和機構設置
??第二部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
??八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
??第三部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??二、收入決算情況說(shuō)明
??三、支出決算情況說(shuō)明
??四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
??五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
??六、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明
??七、政府采購情況說(shuō)明
??八、國有資產(chǎn)占有使用情況
??九、預算績(jì)效情況說(shuō)明
??十、扶貧資金情況說(shuō)明
??十一、債務(wù)情況說(shuō)明
??十二、重點(diǎn)、重大項目信息
??第四部分 名詞解釋
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第一部分
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西藏自治區公安廳公安交通管理局概況
??一、部門(mén)決算單位構成
??納入西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括本級一個(gè)一級預算單位構成。
??二、部門(mén)職責和機構設置
??（一）部門(mén)職責。
??西藏自治區公安廳公安交通管理局，主要履行下列職責：
??西藏自治區公安廳公安交通管理局作為指導全區公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作的職能部門(mén)，主要職責是：研究擬定全區道路交通管理法律法規、規章和規定；組織和指導全區公安機關(guān)維護城鄉道路交通秩序、預防道路交通事故、開(kāi)展交通安全宣傳教育和駕駛人考核發(fā)證工作；組織和指導全區較大以上道路交通事故處理工作；負責全區警用車(chē)輛管理工作；指導全區公安機關(guān)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責全區交警隊伍建設及業(yè)務(wù)培訓工作；承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和廳領(lǐng)導交辦的其他事項。長(cháng)期以來(lái)，交管局按照中央政策和相關(guān)法律法規開(kāi)展工作，為維護社會(huì )穩定、社會(huì )長(cháng)治久安、預防和減少道路交通事故、保障道路交通暢通有序，為社會(huì )經(jīng)濟又好又快跨越式發(fā)展做好本職工作。
??（二）部門(mén)機構設置。
??1.機構設置情況
??公安廳交管局為正處級單位，下設4個(gè)副處級機構為秩序管理支隊、事故對策支隊、車(chē)輛管理支隊、格爾木支隊；6個(gè)正科級機構為綜合科、科技支隊、法宣科、公共安全保衛支隊、事故鑒定中心、高速公路管理支隊。
??2.人員情況
??公安廳交管局編制數為52人（含駐青海省格爾木交警支隊人員），2022年12月實(shí)有人數54人（局機關(guān)40人，格爾木交警支隊14人），離退休人員39人（退休人員已統一移交人社廳進(jìn)行管理），長(cháng)期贍養人員9人，公益性崗位人員12人，聘用人員1人，車(chē)輛編制12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛。
??
第二部分
??西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)決算表
??（詳見(jiàn)附表1-9）
??第三部分
??西藏自治區公安廳公安交通管理局2022年度部門(mén)決算數據說(shuō)明
??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??1.收入決算情況說(shuō)明
??公安廳交管局2022年度一般公共預算財政撥款總額4,924.46萬(wàn)元（年初預算收入4,819.40萬(wàn)元+上年結轉203.60萬(wàn)元+年中追加266.16萬(wàn)元-當年調減指標364.70萬(wàn)元），2021年度收入總額6,470.82萬(wàn)元，2022年比2021年減少1,546.36萬(wàn)元，降低23.9%。減少主要原因：2021年執行中追加了交管局智能卡口系統建設項目、交管局指揮中心項目及全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設項目。
??在執行過(guò)程中，追加指標266.16萬(wàn)元，具體為：工資福利及社保繳費168.22萬(wàn)元、住房公積金42.78萬(wàn)元、體檢費5.53萬(wàn)元、2021年信息系統維保13.75萬(wàn)元、公益性崗位補貼0.33萬(wàn)元及綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造35.55萬(wàn)元。
??在執行過(guò)程中，調減指標364.70萬(wàn)元，具體為：基本工資86.17萬(wàn)元、人員經(jīng)費140.53萬(wàn)元、公用經(jīng)費13.65萬(wàn)元、其他對個(gè)人家庭補助30.18萬(wàn)元及項目支出調減94.17萬(wàn)元。
??2.支出決算情況說(shuō)明
??公安廳交管局2022年度支出總額3,568.85萬(wàn)元，2021年度支出總額5,728.07萬(wàn)元，比2021年支出減少2,159.22萬(wàn)元，降低37.7%，支出減少的主要原因為：2022年項目結轉經(jīng)費增加，因疫情原因信息系統維保、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目及公安交通集成指揮平臺升級改造項目未支出。
??公安廳交管局2022年度結轉1,355.61萬(wàn)元，具體為：道路交通管理業(yè)務(wù)費26.25萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費35.50萬(wàn)元、信息系統維保201.03萬(wàn)元、2021年信息系統維保13.75萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.72萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.34萬(wàn)元及綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造項目8.91萬(wàn)元。
??二、收入決算情況說(shuō)明
??公安廳交管局2022年度一般公共預算財政撥款總額4,924.46萬(wàn)元（年初預算收入4,819.40萬(wàn)元+上年結轉203.60萬(wàn)元+年中追加266.16萬(wàn)元-當年調減指標364.70萬(wàn)元），2021年度收入總額6,470.82萬(wàn)元，比上年減少1,546.36萬(wàn)元，降低23.9%。減少主要原因：2021年執行中追加了交管局智能卡口系統建設項目、交管局指揮中心項目及全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設項目。
??1.人員經(jīng)費收入1,769.65萬(wàn)元，占2022年度收入的35.94%，具體包括工資、津貼補貼及獎金、養老保險、醫療費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費及住房公積金等費用。
??2.對個(gè)人家庭補助收入23.74萬(wàn)元，占2022年度收入的0.48%，具體包括對個(gè)人家庭補助。
??3.日常公用經(jīng)費收入246.81萬(wàn)元，占2022年度收入5.01%，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。
??4.項目收入2,884.26萬(wàn)元，占2022年度收入58.57%，道路交通管理業(yè)務(wù)費，道路交通事故處理經(jīng)費，信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃，公安交通集成指揮平臺升級改造，互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺電子駕駛證升級改造項目，互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺進(jìn)行新技術(shù)構架升級改造，全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設，機構及設施運行維護，西藏自治區公安交通指揮中心建設項目等項目。
??
三、支出決算情況說(shuō)明
??公安廳交管局2022年度支出總額3,568.85萬(wàn)元，2021年度支出總額5,728.07萬(wàn)元，比2021年支出減少2,159.22萬(wàn)元，降低37.7%，支出減少的主要原因為：2022年項目結轉經(jīng)費增加，因疫情原因信息系統維保、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目及公安交通集成指揮平臺升級改造項目未支出。
??1.人員經(jīng)費支出1,793.39萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出50.25%。主要用于公安廳交管局在職民警工資發(fā)放、休假探親費發(fā)放、單位部分社保繳費及公積金公積金繳費等。具體包括工資、津貼補貼及獎金、養老保險、醫療費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金及對個(gè)人家庭補助等費用。較2021年度人員經(jīng)費支出1,687.39萬(wàn)元，增加106萬(wàn)元，增長(cháng)6.28%，主要原因：工資津貼補貼調整、民警職級晉升及在職民警及公積金公積金繳費增加等。
??2.日常公用經(jīng)費支出246.81萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出6.92%。主要用于公安廳交管局單位正常運轉，預防和減少道路交通事故，保障道路交通暢通有序發(fā)生差旅費，公務(wù)用車(chē)運行維護費等。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。較2021年度日常公用經(jīng)費支出206.40萬(wàn)元，增加40.41萬(wàn)元，增長(cháng)19.58%，主要原因：疫情期間公安廳交管局馳援日喀則及派出督導組在國道109線(xiàn)、318線(xiàn)保通保暢等工作，公務(wù)用車(chē)運行維護費及差旅費支出增加。
??3.項目支出1,528.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出42.83%。具體包括道路交通管理業(yè)務(wù)費，道路交通事故處理經(jīng)費，信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃，互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺進(jìn)行新技術(shù)構架升級改造，全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設，機構及設施運行維護，西藏自治區公安交通指揮中心建設項目等項目。較2021年度項目支出3,834.28萬(wàn)元，減少2,305.63萬(wàn)元，降低60.29%。主要原因：2022年項目結轉經(jīng)費增加，因疫情原因信息系統維保、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目及公安交通集成指揮平臺升級改造項目未支出。
??
四、財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
??（一）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2022年度，公安廳交管局收入合計4,924.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費收入1,769.65萬(wàn)元，占2022年度收入的35.94%；日常公用經(jīng)費收入246.81萬(wàn)元，占2022年度收入5.01%；對個(gè)人家庭補助收入23.74萬(wàn)元，占2022年度收入的0.48%；項目收入2,884.26萬(wàn)元，占2022年度收入70.73%。
??2022年度，公安廳交管局支出合計3,568.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費支出1,769.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出49.59%；日常公用經(jīng)費支出246.81萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出6.92%；對個(gè)人家庭補助支出23.74萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出0.67%；項目支出1,528.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出42.83%。
??（二）財政撥款支出決算總體情況
??2022年度支出總額3,568.85萬(wàn)元，人員經(jīng)費支出1,769.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出49.59%；日常公用經(jīng)費支出246.81萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出6.92%；對個(gè)人家庭補助支出23.74萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出0.67%；項目支出1,528.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出42.83%。
??公安廳交管局2022年度結轉1,355.61萬(wàn)元，具體為：道路交通管理業(yè)務(wù)費26.25萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )租線(xiàn)費35.50萬(wàn)元、信息系統維保201.03萬(wàn)元、2021年信息系統維保13.75萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目182.72萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目887.34萬(wàn)元及綜合應用平臺新技術(shù)架構升級改造項目8.91萬(wàn)元。
??（三）財政撥款支出決算結構情況
??2022年度支出總額3,568.85萬(wàn)元，人員經(jīng)費支出1,769.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出49.59%；日常公用經(jīng)費支出246.81萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出6.92%；對個(gè)人家庭補助支出23.74萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出0.67%；項目支出1,528.65萬(wàn)元，占2022年度實(shí)際支出42.83%。包括：一般行政管理事務(wù)支出393.72萬(wàn)元，信息化建設940.76萬(wàn)元，執法辦案19.30萬(wàn)元，其他公安支出120.51萬(wàn)元等。
??公安廳交管局無(wú)外交（類(lèi)）支出。
??
（四）財政撥款支出決算具體情況
??1.公安行政運行，經(jīng)費支出1,643.13萬(wàn)元，主要用于人員人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出。較2021年度支出1,525.61萬(wàn)元，增加117.52萬(wàn)元，增長(cháng)7.7%，主要原因：工資津貼補貼調整及民警職級晉升等。
??2.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費，經(jīng)費支出163.02萬(wàn)元，主要用于繳納在職民警養老保險費用，較2021年度支出146.84萬(wàn)元，增加16.18萬(wàn)元，增長(cháng)11.02%，主要原因：增加了單位部分職業(yè)年金繳費支出。
??3.行政單位醫療，經(jīng)費支出87.99萬(wàn)元，主要用于繳納在職民警行政單位醫療及公務(wù)員醫療補助，較2021年度支出98.20萬(wàn)元，減少10.21萬(wàn)元，降低10.40%，主要原因：人員變動(dòng)。
??4.住房公積金，經(jīng)費支出150.48萬(wàn)元，主要用于繳納在職民警單位部分住房公積金，較2021年度經(jīng)費支出123.14萬(wàn)元，增加27.34萬(wàn)元，增長(cháng)22.20%，主要原因：補繳了2018年7月至2022年2月公積金。
??5.一般行政管理事務(wù)，經(jīng)費支出393.72萬(wàn)元，主要用于道路交通管理業(yè)務(wù)費、道路教育安全宣傳費、制作表牌證周轉金、干部培訓費，較2021年度支出454.30萬(wàn)元，減少60.58萬(wàn)元，減少13.33%，主要原因：因疫情原因道路交通管理業(yè)務(wù)費支出減少。
??6.信息化建設，經(jīng)費支出940.76萬(wàn)元，主要用于信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃，互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺進(jìn)行新技術(shù)構架升級改造，全區車(chē)駕管綜合業(yè)務(wù)監管平臺建設，西藏自治區公安交通指揮中心建設方面，較2021年度支出1,819.94萬(wàn)元，減少879.18萬(wàn)元，降低48.31%，主要原因：2022年項目結轉經(jīng)費增加，因疫情原因信息系統維保、互聯(lián)網(wǎng)交通安全電子駕駛證升級改造項目及公安交通集成指揮平臺升級改造項目未支出。
??7.執法辦案，經(jīng)費支出19.30萬(wàn)元，主要用于道路交通管理事故處理方面，較2021年度支出38.00萬(wàn)元，減少18.70萬(wàn)元，降低49.21%，主要原因：交管局駐格爾木交警支隊管轄國道109線(xiàn)唐北段事故減少。
??8.其他公安支出，經(jīng)費支出120.51萬(wàn)元，主要支出為機動(dòng)金18萬(wàn)，西藏自治區公安廳公安交通指揮中心建設項目102.51萬(wàn)元。2021年度其他公安支出支出1,522.04萬(wàn)元，減少1401.53萬(wàn)元，降低92.08%，主要原因：2021年增加西藏自治區公安廳公安交通指揮中心建設項目，所以支出增加。
??10.就業(yè)補助，為公益性崗位補貼經(jīng)費支出49.93萬(wàn)元，主要工作用于交管局公益性崗位補貼人員支出。
??五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
??1.公安廳交管局2022年“三公”經(jīng)費年初預算53.49萬(wàn)元，較2021年“三公”經(jīng)費年初預算62.00萬(wàn)元，減少8.51萬(wàn)元，降低13.73%。2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費支出50.43萬(wàn)元（包含2022年車(chē)輛保險費4.43萬(wàn)元），較2021年度公務(wù)用車(chē)運行維護費支出42.29萬(wàn)元，增加8.14萬(wàn)元，增長(cháng)19.25%； 2022年公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，2021年公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，無(wú)變化；2022年因公出國（境）費為0萬(wàn)元，2021年因公出國（境）費為0萬(wàn)元，無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運行維護費增加的主要原因：因疫情期間公安廳派出交管局督導組在國道109線(xiàn)、317線(xiàn)及318線(xiàn)等重要通行路段保通保暢工作，由于工作時(shí)間長(cháng)、任務(wù)繁重，公務(wù)用車(chē)輛使用頻率較高，所以，車(chē)輛油料費增加。加之我單位公務(wù)車(chē)輛老舊，使用年限長(cháng)，在車(chē)輛維修維護方面也增多，導致2022年公務(wù)用車(chē)運行維護費比2021年增加
??2. 公安廳交管局2022年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，接待0批次，接待共計0人。2021年公務(wù)接待費0批次，共接待0人。2022年無(wú)增減變化。
??車(chē)輛編制12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛。現有車(chē)輛狀況普遍老化，車(chē)況差，且返修率較高，安全隱患突出，近些年支出的必要維修費用已遠遠高于新車(chē)的購買(mǎi)費用，由于公車(chē)數量的短缺和現有公車(chē)性能的弱化，嚴重影響執法執勤工作、日常工作和重大節點(diǎn)安保維穩工作的正常開(kāi)展。
??六、2022年度機關(guān)運行情況說(shuō)明
??（一）機關(guān)運行總體情況。
??公安廳交管局2022年本部門(mén)（含下屬單位）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的行政經(jīng)費2,040.20萬(wàn)元。其中，基本支出2,040.20萬(wàn)元（包含：人員經(jīng)費支出1,793.39萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費支出246.81萬(wàn)元），一般行政管理項目支出0萬(wàn)元。
??（二）機關(guān)運行經(jīng)費預算的內容。
??行政經(jīng)費由基本支出和一般行政支出兩部分組成；
??1.基本支出2,040.20萬(wàn)元，一是人員經(jīng)費1,793.39萬(wàn)元,具體包括基本工資309.75萬(wàn)元、津貼補貼858.59萬(wàn)元、獎金87.38萬(wàn)元、基本養老保險145.15萬(wàn)元、職業(yè)年金17.88萬(wàn)元、醫療費69.85萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助18.14萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.91萬(wàn)元、住房公積金150.48萬(wàn)元、其他工資福利支出111.53萬(wàn)元及其他對個(gè)人家庭補助23.73萬(wàn)元；二是公用經(jīng)費246.81萬(wàn)元，具體包括辦公6.00萬(wàn)元、水費7.00萬(wàn)元、電費8.00萬(wàn)元、郵電費8.12萬(wàn)元、取暖費19.50萬(wàn)元、差旅費51.00萬(wàn)元、維修（護）費3.50萬(wàn)元、培訓費1.58萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費26.20萬(wàn)元、福利費0.20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費46.00萬(wàn)元及其他商品服務(wù)費69.71萬(wàn)元。
??2.一般行政管理項目支出0，包括招待費、會(huì )議費、購置費（包括設備、計算機等）、專(zhuān)用材料費、干部培訓費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等用于一般行政管理事務(wù)方面的項目支出。
??公安廳交管局2022年無(wú)一般行政管理項目支出。
??七、政府采購情況說(shuō)明
??公安廳交管局2022年度政府采購支出總額1,223.75萬(wàn)元，其中：其中：政府采購貨物支出26.64萬(wàn)元，公安交通管理綜合應用平臺進(jìn)行新技術(shù)構架升級改造26.64萬(wàn)元;政府采購工程支出102.51萬(wàn)元, 公安廳公安交通指揮中心建設項目102.51萬(wàn)元;政府采購服務(wù)支出1094.61萬(wàn)元, 交管局各信息化系統運維項目274.90萬(wàn)元、全區80個(gè)智能卡口及拉林智能卡口鏈路租賃服務(wù)項目815.28萬(wàn)元及2022年公務(wù)車(chē)輛保險4.43萬(wàn)元。
??政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
??八、國有資產(chǎn)占有使用情況
??截至2022年12月31日，公安廳交管局共有車(chē)輛9輛，其中，副（部）級領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)7輛、特種專(zhuān)用技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)總額4,065.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計折舊2,880.13萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)總額629.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計攤銷(xiāo)214.36萬(wàn)元。單位單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設備2臺（套）; 單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備3臺（套）。
??九、預算績(jì)效情況說(shuō)明
??根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2019〕34號）和《西藏自治區財政廳關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)〉的通知》（藏財預〔2019〕274號）文件要求，我單位整體預算績(jì)效情況整體較好，預算編制較合理，在執行方面因為政府采購項目，招標、可研、初設程序較多，因疫情原因進(jìn)而影響整體執行進(jìn)度，財務(wù)也按照要求督促各部門(mén)加大經(jīng)費使用，確保預算執行情況序時(shí)進(jìn)行。同時(shí)，按照各部門(mén)預算績(jì)效自評和實(shí)際經(jīng)費使用情況，在下年預算申報時(shí)以此為依據，進(jìn)行綜合的評價(jià)和考慮經(jīng)費申報，每月財務(wù)按照財政通報的預算執行情況，并進(jìn)行單位內通報，并將執行緩慢的情況說(shuō)明及時(shí)報財務(wù)，財務(wù)匯總后報財政廳。
??公安廳交管局認真開(kāi)展預算績(jì)效自評工作，嚴格按照財政支出要求，項目預期內都能按照預算的績(jì)效目標去完成，結合預算執行情況，積極發(fā)揮工作主動(dòng)性，加快項目執行進(jìn)度，及時(shí)編報項目資金用款計劃，盡早將財政資金轉化為實(shí)際工作量。
??十、扶貧資金情況說(shuō)明。
??公安廳交管局2022年度無(wú)扶貧資金。
??十一、債務(wù)情況說(shuō)明。
??公安廳交管局2022年無(wú)債務(wù)情況。
??十二、重點(diǎn)、重大項目信息
??公安廳交管局2022年度選擇1個(gè)“信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃”進(jìn)行公開(kāi),年初預算指標為1134.31萬(wàn)元，執行數897.75萬(wàn)元，執行率79.15%。受疫情影響，截止2022年底，局鏈路合同未簽訂，維保支付進(jìn)度款30%。
??（一）項目概況
??1、項目建設背景
??黨的十八大以來(lái)，以習近平同志為核心的黨中央高度重視以信息化推進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化，強調要加快推動(dòng)電子政務(wù)，打通信息壁壘，構建全流程一體化在線(xiàn)服務(wù)平臺，助力建設人民滿(mǎn)意的服務(wù)型政府。國務(wù)院將“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”作為深化“放管服”改革的關(guān)鍵環(huán)節，專(zhuān)門(mén)印發(fā)文件，作出全面部署。一些部門(mén)和地方積極探索，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加強信息共享，優(yōu)化政務(wù)流程，一批堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題得到初步解決，服務(wù)創(chuàng )新典型不斷涌現，引領(lǐng)政務(wù)服務(wù)創(chuàng )新改革不斷取得新成效。
??“十三五”時(shí)期是西藏自治區推進(jìn)信息化和交通管理業(yè)務(wù)深度融合的重要時(shí)期，為貫徹落實(shí)國務(wù)院《積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》《促進(jìn)大數據發(fā)展行動(dòng)綱要》等重要文件精神，支撐國家三大戰略實(shí)施，加快推進(jìn)智慧交通建設，不斷提高交通管理信息化發(fā)展水平，充分發(fā)揮信息化對促進(jìn)現代綜合交通管理體系建設的支撐和引領(lǐng)作用，結合我區實(shí)際，認真貫徹落實(shí)，交通管理工作面臨著(zhù)諸多有利條件與機遇。
??（1）黨中央、國務(wù)院對交通管理信息化工作的重視上升到空前高度。公安部交通管理局結合管理工作實(shí)際需要，出臺了交通管理信息化總體建設方案及相關(guān)技術(shù)文件，同時(shí)積極爭取中央財政資金支持，啟動(dòng)了一批交通管理信息化建設重大項目。
??（2）西藏自治區交通管理面臨的新形勢、新挑戰對信息化工作提出了新的要求。自治區目前進(jìn)入工業(yè)大發(fā)展、旅游大發(fā)展、基礎建設大發(fā)展和城鎮化進(jìn)程加快的新時(shí)期，交通管理現有基礎相當薄弱，執法力量不足，難以滿(mǎn)足交通管理機構有效履行職責的需要。提高交通管理水平對信息技術(shù)提出了迫切需求，利用信息化技術(shù)手段創(chuàng )新交通管理方式方法，建立上下互通、全面管理、動(dòng)態(tài)監管、風(fēng)險防控程序規范的高效管理平臺，提高交通管理能力和效率。
??（3）新技術(shù)的快速發(fā)展為安全生產(chǎn)信息化提供新機遇。云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)＋、4G／5G移動(dòng)通信等新技術(shù)的迅猛發(fā)展，為安全生產(chǎn)信息化建設提供了新的機遇。運用先進(jìn)的自動(dòng)化、信息化技術(shù)，并借鑒先進(jìn)的信息化管理理念，提供具有預測、預判、預控能力的管理手段，通過(guò)管控一體化，實(shí)現安全管理由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉變、由被動(dòng)管理向主動(dòng)管理的轉變、由程序管理向工序管理的轉變，將可能從根源上避免安全事故，提高監管部門(mén)監管效率。
??西藏幅員遼闊，各地市以及各縣距離遠，跨度大，采用傳統工作模式已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足日益增加的交管工作需要。大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò )，不但能提高交管系統工作效率，還能減少很多人力及工作成本。在此基礎上，為提升交管工作效率以及保障全區各個(gè)行業(yè)安全生產(chǎn)，特啟動(dòng)本次2019年西藏自治區公安廳交通管理局道路交通管理智能卡口及線(xiàn)路服務(wù)項目可行性研究報告。
??2.項目建設內容
??卡口監控網(wǎng)絡(luò )：具體新建交通管理局至7地市和格爾木共8條100M鏈路。拉薩至林芝高速公路新建道路卡口監控：建設包含新增拉林高等級公路點(diǎn)位專(zhuān)線(xiàn)31條。
??項目建設的必要性
??（1）西藏地區屬于高原地區,自然條件嚴酷,生態(tài)環(huán)境脆弱,水土流失、草場(chǎng)退化的現象十分嚴重,西藏高原是全球獨特的生態(tài)地域,氣候寒冷、干旱、缺氧,百分之九十以上的面積常年處于低溫之下,自然環(huán)境惡劣導致生態(tài)系統具有不穩定性、敏感性、易變性、脆弱性等特征。同時(shí)7地市與自治區路途遙遠，通過(guò)專(zhuān)網(wǎng)承載信息化數據，有利于提高交管系統工作效率、工作質(zhì)量，有助于加強西藏全區交通管理工作，也能快速提高全區整體工作進(jìn)程。
??（2）西藏幅員遼闊，地理環(huán)境復雜，采用傳統的工作方式，不但不符合現今社會(huì )技術(shù)發(fā)展的趨勢，也給日常工作帶來(lái)極低的工作效率。信息化網(wǎng)絡(luò )建設不但提高了日常工作效率，也極大地節約了人力資本。
??（3）根據國家相關(guān)電子政務(wù)及網(wǎng)絡(luò )安全等方面的要求急需對整個(gè)系統網(wǎng)絡(luò )實(shí)現雙路由、雙線(xiàn)路的保護，更有效的保障全區交通運輸安全。通信網(wǎng)絡(luò )能正常使用，線(xiàn)路租賃費是通信網(wǎng)絡(luò )通常的前提條件。線(xiàn)路穩定暢通是各個(gè)信息系統運行的必要條件和前提條件，是系統運行數據傳輸的通道，保障鏈路暢通才能確保系統運行。各個(gè)業(yè)務(wù)系統穩定運行，是工作信息化、無(wú)紙化、便捷、高效的必要條件。
??（4）隨著(zhù)經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民越來(lái)越重視生態(tài)工作，建設信息網(wǎng)絡(luò )對全區交通管理工作建設有著(zhù)推波助瀾的效應。交通管理工作做好了，人民也滿(mǎn)意了，更有助于日常社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展建設，所以本次項目建成后社會(huì )效應巨大。
??項目可行性
??（1）本次項目建設所需外部條件主要包含信息化建設所需的線(xiàn)纜通道、設備安裝處，以及網(wǎng)絡(luò )管理、維護所需的相關(guān)條件具體，項目建設可行。
??（2）本次項目是“西藏自治區公安廳交通管理局道路交通管理智能卡口線(xiàn)路服務(wù)項目”及“西藏自治區公安廳交通管理局交警總隊線(xiàn)路服務(wù)項目”的延續，在建設、合作各方面已經(jīng)具備成熟經(jīng)驗，項目可行。
??（3）本次項目由西藏自治區財政廳撥付建設，項目建設資金來(lái)源可靠，項目建設可行。
??長(cháng)期績(jì)效目標
??本次項目為電路租用及售后服務(wù)保障。
??產(chǎn)出目標為：電路租用及售后服務(wù)保障采購，政府采購率為100%，系統驗收合格率100%,系統正常使用率100%，系統故障修復相應時(shí)間小于2小時(shí)，系統故障響應時(shí)間小于15分鐘。
??效益目標為:對區內提供系統配套服務(wù)商收入及崗位，同時(shí)大幅提高社會(huì )影響力。要求系統可持續使用不低于5年，社會(huì )公眾滿(mǎn)意度和網(wǎng)絡(luò )使用人員滿(mǎn)意度不低于95%。為全區交通管理業(yè)務(wù)系統提供安全、穩定、快捷、通暢的線(xiàn)路服務(wù)，為大數據、云計算提供基礎網(wǎng)絡(luò )保障，推進(jìn)實(shí)現交管系統信息化、現代化，助力生態(tài)文明、交通安全屏障建設。各業(yè)務(wù)系統穩定運行，推進(jìn)交管信息化、現代化進(jìn)程。
??3.項目依據
??（1）國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家信息化規劃的通知（國發(fā)〔2016〕73號）；
??（2）《國務(wù)院關(guān)于全面加強應急管理工作的意見(jiàn)》（國發(fā)（〔2006〕124號）；
??（3）基于云計算的電子政務(wù)公共平臺頂層設計指南（2013年2月工信部）；
??（4）國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)信息化發(fā)展和切實(shí)保障信息安全的若干意見(jiàn)（國發(fā)〔2012〕23號）；
??（5）2006－2020年國家信息化發(fā)展戰略（中辦發(fā)〔2006〕111號）；
??（6）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔2013〕96號）；
??（7）《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強和完善國家電子政務(wù)工程建設管理的意見(jiàn)》（發(fā)改高技〔2013〕266號）；
??（8）《國家信息化領(lǐng)導小組關(guān)于加強信息安全保障工作的意見(jiàn)》；
??（9）《檢察信息應用系統技術(shù)規范》（包含數據格式規范、信息分類(lèi)代碼規范、數據交換規范要求）。
??（二）項目績(jì)效目標完成情況
??1.資金投入情況
??財政年初下達“信息系統維保、網(wǎng)絡(luò )租賃、智能卡口鏈路租賃項目”1134.31萬(wàn)元，資金到位率100%；按照項目支出計劃年末完成項目。
??2.績(jì)效目標完成情況分析
??（1）數量指標 按照項目設定的績(jì)效目標，總隊至各市地交警支隊及格爾木共計8條專(zhuān)線(xiàn);拉林段31條專(zhuān)線(xiàn)。
??（2）質(zhì)量指標 確保青藏線(xiàn)（G109）拉薩至格爾木段、全區環(huán)邊、環(huán)藏、旅游專(zhuān)線(xiàn)、重點(diǎn)危險路段共設置85個(gè)卡口、32個(gè)誘導屏、6個(gè)后端平臺。拉林段108個(gè)智能監測記錄系統、53個(gè)交通視頻監視系統視頻及22套信息發(fā)布系統,運行正常。
??（3）時(shí)效指標 故障產(chǎn)生后響應及修復時(shí)限，電話(huà)響應時(shí)限≤10分鐘；現場(chǎng)到達時(shí)限≤30分鐘；接入設備故障恢復時(shí)限≤2小時(shí)。
??（4）成本指標 總隊至各市地交警支隊及格爾木共計8條專(zhuān)線(xiàn);拉林段31條專(zhuān)，總成本控制在815.31萬(wàn)元以?xún)取?/span>
??（5）經(jīng)濟效益指標 全系統實(shí)行網(wǎng)上集約視頻監控、節約資源。
??（6）社會(huì )效益指標 全系統業(yè)務(wù)監控網(wǎng)絡(luò )化、快捷高效、便民利民，提高社會(huì )治安防控能力，預防道路交通安全事故。
??（7）生態(tài)效益指標 實(shí)現辦公網(wǎng)絡(luò )化、無(wú)紙化、現代化。
??（8）可持續影響指標 有利于提高交管系統工作效率、工作質(zhì)量，有助于加強西藏全區交通管理工作，也能快速提高全區整體工作進(jìn)程。信息化網(wǎng)絡(luò )建設不但提高了日常工作效率，也極大地節約了人力資本。
??（9）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 提供更多更便利的公眾服務(wù)。提高使用人員的滿(mǎn)意度。
??（三）偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
??按時(shí)完成績(jì)效目標，繼續保持。
??（四）績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
??績(jì)效評價(jià)結果:良。
??（五）其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
??
第四部分 名詞解釋
??
一、財政撥款收入，指同級財政當年撥付的資金。
??二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
??三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。
??
附件1：交管局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.XLS
附件2：廳交管局2022年度項目支出預算績(jì)效評價(jià)報告.docx
