西藏自治區公安廳指揮中心受理報警求助電話(huà)
0891-6311110
0891-6311111
0891-6322307
西藏自治區公安廳指揮中心受理報警求助電話(huà)
0891-6311110
0891-6311111
0891-6322307
西藏自治區公安廳2024年度部門(mén)預算
目 錄
?第一部分 西藏自治區公安廳概況
?一、主要職能及機構設置
?二、部門(mén)預算單位構成
?第二部分 西藏自治區公安廳2024年度部門(mén)預算明細表
?第三部分 西藏自治區公安廳2024年部門(mén)預算數據分析
?一、部門(mén)收支總體情況
?二、部門(mén)收入總體情況
?三、部門(mén)支出總體情況
?四、財政撥款收支總體情況
?五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）
?六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）
?七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況
?八、政府性基金預算支出總體情況
?九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
?十、其他重要事項的情況說(shuō)明
?第四部分 名詞解釋
第一部分
西藏自治區公安廳部門(mén)概況
一、主要職能及機構設置
西藏自治區公安廳是西藏自治區人民政府主管全區公安工作的政府組成部門(mén)。西藏自治區公安廳設有辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等處級機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
下一步，根據黨的十九屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《深化黨和國家機構改革方案》和西藏自治區出臺的有關(guān)機構改革方案，西藏自治區公安廳職能將進(jìn)行調整。
二、部門(mén)預算單位構成
因機構改革尚未完成，公安廳內設機構暫按機構改革前的情況公開(kāi)。西藏自治區公安廳屬獨立編制和獨立預算機構，包括辦公室、政治部、警務(wù)督察總隊、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、治安管理總隊、刑事偵查總隊、指揮中心、審計處、森林公安等部門(mén)組成工作部門(mén)。財政廳未將公安廳特偵隊、特勤局預算經(jīng)費納入公安廳機關(guān)2024年部門(mén)預算，此次按財政廳下達2024年公安廳機關(guān)預算口徑公開(kāi)，無(wú)二級預算單位。民航西藏區局公安局、西藏警官高等專(zhuān)科學(xué)校、西藏自治區交通管理局經(jīng)費不納入公安廳機關(guān)部門(mén)預算。
第二部分
西藏自治區公安廳2024年度部門(mén)預算明細表
（表格詳見(jiàn)附件表一至表十七）
一、收支預算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算收支總表
六、一般公共預算支出表
七、一般公共預算基本支出表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九、項目支出績(jì)效表
十、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十一、政府采購預算表
十二、政府性基金收支總表
十三、政府性基金預算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”經(jīng)費支出預算表
十六、項目支出表
十七、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標申報表
第三部分
西藏自治區公安廳2024年度部門(mén)預算數據分析
一、2024年部門(mén)收支總體情況
2024年部門(mén)收支總預算為39,654.78萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，西藏自治區公安廳機關(guān)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。
二、2024年部門(mén)收入總體情況
西藏自治區公安廳2024年收入預算39,654.78萬(wàn)元，其中：上年結轉129.12萬(wàn)元，占0.33%；一般公共預算財政撥款收入39,525.66萬(wàn)元，占99.67%。
三、2024年部門(mén)支出總體情況
西藏自治區公安廳2024年支出預算39,654.78萬(wàn)元，其中：基本支出38,077.53萬(wàn)元，占96.02%；項目支出1,577.25萬(wàn)元，占3.98%。
四、2024年財政撥款收支總體情況
西藏自治區公安廳2024年財政撥款收支總預算39,654.78萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算當年撥款收入39,525.66萬(wàn)元、上年結轉129.12萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出30,662.55萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出4,194.45萬(wàn)元、衛生健康支出2,202.41萬(wàn)元、住房保障支出2,595.37萬(wàn)元。
五、2024年一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
2024年一般公共預算當年撥款支出39,525.66萬(wàn)元，比2023年執行數增加6,164.46萬(wàn)元，增加18.48%。主要一是基本支出增加，根據相關(guān)政策增加職業(yè)年金單位繳費、其他人員保險社會(huì )保障繳費和子女探親交通費等；二是按照黨中央、國務(wù)院及自治區黨委、政府關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，西藏自治區公安廳堅持厲行節約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，同時(shí)堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構，合理保障了重大決策部署、重大安保任務(wù)及重要項目建設等方面的必要支出需求，體現在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
2024年部門(mén)預算中，一般公共預算當年撥款用于以下方面支出：公共安全支出30,533.43萬(wàn)元，占77.25%，社會(huì )保障和就業(yè)支出4,194.45萬(wàn)元，占10.61%，衛生健康支出2,202.41萬(wàn)元，占5.57%，住房保障支出2,595.37萬(wàn)元，占6.57%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）2024年預算數為30,095.17萬(wàn)元，比2023年執行數增加4,352.03萬(wàn)元，增加16.91%。主要一是根據相關(guān)政策，增加其他人員保險社會(huì )保障繳費和子女探親交通費等；二是優(yōu)化預算支出結構，將車(chē)輛保險列入公用經(jīng)費。
2、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預算數為438.26萬(wàn)元，比2023年執行數增加18.50萬(wàn)元，增加4.41%。主要是宣傳經(jīng)費較上年有所增加。
3、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）2024年預算數為0萬(wàn)元，比2023年執行數減少508.74萬(wàn)元，減少100%。主要一是調整項目支出的功能科目；二是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費支出。
4、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2024預算數為3,352.25萬(wàn)元，比2023年執行數增加824.35萬(wàn)元，增加32.61%。主要是基本養老保險單位繳費經(jīng)費增加。
5、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數為840萬(wàn)元，比2023年執行數增加320.06元，增加61.56%。主要是職業(yè)年金單位繳費經(jīng)費增加。
6、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）老年福利（項）2024年預算數為2.20萬(wàn)元，比2023年執行數增加1.15萬(wàn)元，增加109.52%。主要是高齡老人健康補貼標準提高。
7、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為1,653.29萬(wàn)元，比2023年執行數增加434.65萬(wàn)元，增加35.67%。主要是職工基本醫療保險單位繳費經(jīng)費增加。
8、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2024年預算數為549.12萬(wàn)元，比2023年執行數增加245.54萬(wàn)元，增加80.88%。主要是公務(wù)員醫療補助單位繳費經(jīng)費增加。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為2,517.16萬(wàn)元，比2023年執行數增加398.72萬(wàn)元，增加18.82%。主要是根據相關(guān)政策核定的住房公積金支出增加。
10、住房保障支出（類(lèi)）城鄉社區住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）2024年預算數為78.21萬(wàn)元，比2023年執行數增加78.21萬(wàn)元，增加100%。主要是經(jīng)住建廳公房局批準，對廳機關(guān)公有房屋進(jìn)行維修改造。
六、2024年一般公共預算基本支出總體情況
西藏自治區公安廳2024年一般公共預算基本支出38,077.53萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費33,582.46萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭補助支出。
公用經(jīng)費4,495.07萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、房屋建筑物構建、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、無(wú)形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況
西藏自治區公安廳2024年“三公”經(jīng)費預算數為542.75萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費525.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費17.51萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費預算比2023年“三公”經(jīng)費預算數減少208.76萬(wàn)元，壓縮27.78%。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院及自治區黨委、政府關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節約辦一切事業(yè)，進(jìn)一步嚴控“三公經(jīng)費”支出。
因公出國（境）費0萬(wàn)元，與2023年“三公”經(jīng)費預算數因公出國（境）費相比持平。預計因公出國（境）團組數和人數均為0，以實(shí)際情況為準。
公務(wù)用車(chē)運行維護費525.24萬(wàn)元，與2023年“三公”經(jīng)費預算數公務(wù)用車(chē)運行維護費相比減少208.76萬(wàn)元，壓縮28.44%。公務(wù)用車(chē)購置數為0，預算公務(wù)用車(chē)編制數為196輛，2023年底公務(wù)用車(chē)保有量200輛，超編原因主要是歷史遺留問(wèn)題，近年來(lái)已通過(guò)車(chē)輛報廢等方式對超編車(chē)輛進(jìn)行逐步消化。
公務(wù)接待費17.51萬(wàn)元，與2023年“三公”經(jīng)費預算數公務(wù)接待費相比持平。預計國內公務(wù)接待批次約20次，120人，以實(shí)際情況為準。
八、2024年度政府性基金預算支出總體情況
西藏自治區公安廳2024年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
九、2024年度政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況
西藏自治區公安廳2024年度沒(méi)有使用政府性基金安排的“三公”經(jīng)費支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）“強基惠民”項目情況說(shuō)明
1、項目概述。
強基惠民項目根據自治區黨委、政府和自治區強基辦部署要求選派第一書(shū)記以來(lái)，第一書(shū)記在抓黨建、保穩定、促發(fā)展、惠民生等方面，做了大量卓有成效的工作，取得了明顯成效。
2、立項依據。
根據《關(guān)于嚴格村（社區）黨支部第一書(shū)記辦實(shí)事經(jīng)費使用管理的通知》（藏組發(fā)〔2014〕284號），設立該項目。
3、實(shí)施主體。
本項目由公安廳警綜總隊負責實(shí)施。
4、實(shí)施方案。
根據區黨委、政府和自治區強基辦有關(guān)文件精神，依據上年度第一書(shū)記經(jīng)費使用情況，做出本年度項目經(jīng)費預算，公安廳警綜總隊將根據年度任務(wù)和計劃開(kāi)展相關(guān)工作。
5、實(shí)施周期。
該項目為延續性項目，財政資金長(cháng)期支持。
6、年度預算安排。
2024年安排該項目一般公共預算16.50萬(wàn)元，全部為當年財政撥款。主要用于訪(fǎng)貧問(wèn)苦、幫助困難群眾就醫就學(xué)、開(kāi)展黨支部活動(dòng)、黨員實(shí)用技術(shù)培訓，以及第一書(shū)記辦實(shí)事經(jīng)費等。
7、績(jì)效目標和指標。（詳見(jiàn)附表九項目支出績(jì)效表）
（二）“宣傳經(jīng)費”項目情況說(shuō)明
1、項目概述。
為了制作推出反映西藏公安機關(guān)打擊犯罪、維護穩定、服務(wù)群眾等工作涌現出的先進(jìn)典型、感人故事，取得的突出成績(jì)。樹(shù)立和展現新時(shí)代西藏公安民警克己奉公、無(wú)私奉獻的良好形象，以及在人民警察節、全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日、國際禁毒日、國家憲法日、防范電信詐騙等開(kāi)展宣傳活動(dòng)，提升全區人民群眾對經(jīng)濟犯罪、禁毒知識、電信詐騙等知曉率和普及率，提升全區各級干部、人民群眾等對公安工作的滿(mǎn)意度?！靶麄鹘?jīng)費”項目，專(zhuān)門(mén)用于公安廳機關(guān)開(kāi)展各系列宣傳活動(dòng)支出。
2、立項依據。
依據實(shí)際工作需求設立該項目。
3、實(shí)施主體。
本項目由公安廳政治部、經(jīng)濟犯罪偵查總隊、禁毒總隊、法制總隊等共同實(shí)施。
4、實(shí)施方案。
根據年度任務(wù)和時(shí)間節點(diǎn)開(kāi)展相關(guān)工作。
5、實(shí)施周期。
該項目為延續性項目，財政資金長(cháng)期支持。
6、年度預算安排。
2024年安排該項目一般公共預算200萬(wàn)元，全部為當年財政撥款，主要用于公安廳機關(guān)開(kāi)展各系列宣傳活動(dòng)支出。
7、績(jì)效目標和指標。（詳見(jiàn)附表九項目支出績(jì)效表）
（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。
2024年公安廳機關(guān)運行經(jīng)費財政預算安排4,495.07萬(wàn)元，與2023年度機關(guān)運行經(jīng)費預算4,019.73萬(wàn)元相比，增加475.34萬(wàn)元，增長(cháng)11.83%，主要一是優(yōu)化預算支出結構，將車(chē)輛保險列入公用經(jīng)費；二是機關(guān)運行經(jīng)費支出增加，水電費人均標準提高。
（四）政府采購情況說(shuō)明。
2024年公安廳機關(guān)政府采購預算總額556.84萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算556.84萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元。計劃授予中小微企業(yè)合同金額556.84萬(wàn)元，占政府采購收入總額的100%。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2024年1月底，公安廳機關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量200輛。2024年公安廳機關(guān)部門(mén)預算中未安排車(chē)輛和一般設備購置。
（六）預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
2024年，公安廳機關(guān)項目績(jì)效目標管理繼續實(shí)現全覆蓋，剝離涉密事項后，涉及一般公共預算撥款39,525.66萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表九項目支出績(jì)效表）。公安廳機關(guān)2024年申報的所有預算項目均按要求編制項目績(jì)效目標申報表并將績(jì)效目標錄入財政預算管理一體化系統。在編制審核2024年部門(mén)預算時(shí)，由區財政廳績(jì)效處選取2個(gè)重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效目標編報審核，審核通過(guò)并如期納入2024年部門(mén)年初預算。同時(shí)，根據以前年度績(jì)效評價(jià)結果，優(yōu)化項目支出2024年預算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
（七）行政事業(yè)性收費情況說(shuō)明。
西藏自治區公安廳2024年公安行政事業(yè)性收費征收計劃505萬(wàn)元，其中：居民身份證工本費500萬(wàn)元，公民出入境證件費和外國人簽證費5萬(wàn)元，年終以實(shí)際收入為準。
（八）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。
西藏自治區公安廳2024年無(wú)扶貧資金，無(wú)相關(guān)扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。
（九）政府債務(wù)情況。
西藏自治區公安廳2024年無(wú)政府債務(wù)，無(wú)使用和管理政府債券資金情況。
（十）涉密事項說(shuō)明。
西藏自治區公安廳部門(mén)預算中公共安全科目下的有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)國家保密局確認為涉及國家秘密的信息，根據國家保密法律法規和有關(guān)保密事項范圍的規定，在預算公開(kāi)中予以剝離。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
三、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
五、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
六、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）：反映上述項目以外其他用于公安工作的支出。
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
九、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門(mén)安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費。
十一、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
十二、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)?。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼、規范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
十三、住房保障支出（類(lèi)）城鄉社區住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）：反映用于公有住房建設及尚未出售或不可出售公有住房維修改造的支出。
十四、重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目。
十五、結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金（預算中為預計數）。
十六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十七、項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
