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西藏自治區公安廳公安交通管理局
2024年度部門(mén)預算
目 ?錄
第一部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局概況
一、主要職能
二、部門(mén)機構設置情況
第二部分 西藏自治區公安廳公安交通管理局2024年度部門(mén)預算明細表
第三部分?西藏自治區公安廳公安交通管理局2024年度部門(mén)預算數據分析
一、部門(mén)/單位收支總體情況
二、部門(mén)/單位收入總體情況
三、部門(mén)/單位支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預算支出總體情況（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預算基本支出總體情況（按經(jīng)濟分類(lèi)款級科目）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出總體情況
八、政府性基金預算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分
西藏自治區公安廳公安交通管理局概況
一、主要職能
西藏自治區公安廳公安交通管理局指導全區公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作的職能部門(mén)，主要職責是：研究擬定全區道路交通管理法律法規、規章和規定；組織和指導全區公安機關(guān)維護城鄉道路交通秩序、預防道路交通事故、開(kāi)展交通安全宣傳教育發(fā)放和駕駛人考核證書(shū)工作；組織和指導全區特大道路交通事故處理工作；負責全區警用車(chē)輛管理工作；指導全區公安機關(guān)參與城市建設、道路交通和安全設施的規劃；負責全區交警隊伍建設及業(yè)務(wù)培訓工作；負責重大節日、敏感節點(diǎn)重大安保工作；承辦上級業(yè)務(wù)部門(mén)和廳領(lǐng)導交辦的其他事項。長(cháng)期以來(lái)，交管局按照中央政策和相關(guān)法律法規開(kāi)展工作，為維護社會(huì )穩定、社會(huì )長(cháng)治久安、預防和減少道路交通事故、保障道路交通暢通有序，為社會(huì )經(jīng)濟又好又快跨越式發(fā)展做好本職工作。
二、部門(mén)機構設置情況
公安廳交管局為正處級單位，下設4個(gè)副處級機構為秩序管理支隊、事故對策支隊、車(chē)輛管理支隊、格爾木支隊；6個(gè)正科級機構為綜合科、法宣科、科技支隊、公共安全保衛支隊、事故鑒定中心、高速公路管理支隊。公安廳交管局編制數為52人（含駐青海省格爾木交警支隊人員），2023年9月實(shí)有人數54人（局機關(guān)40人，格爾木交警支隊14人），離退休人員39人（退休人員已統一移交人社廳進(jìn)行管理），長(cháng)期贍養人員8人，公益性崗位人員12人，聘用人員1人，車(chē)輛編制12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛。
第二部分
西藏自治區公安廳公安交通管理局2024年度預算明細表
（表格詳見(jiàn)附件）
第三部分
西藏自治區公安廳公安交通管理局2024年度部門(mén)
預算數據分析
一、部門(mén)收支總體情況
2024年收支總預算6,191.03萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款收入5,941.76萬(wàn)元,上年結轉為項目經(jīng)費，信息系統運行及維護249.27萬(wàn)元；支出包括：基本支出2,442.13萬(wàn)元，其中：行政運行1,885.44萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出275.38萬(wàn)元、衛生健康支出119.36萬(wàn)元、住房保障支出161.95萬(wàn)元。項目支出3,748.90萬(wàn)元：其中：行政運行79.20萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)545.92萬(wàn)元，信息化建設2,661.58萬(wàn)元，其他公安支出212.93萬(wàn)元,上年結轉信息系統運行及維護項目249.27萬(wàn)元。
二、部門(mén)收入總體情況
收入預算總量6,191.03萬(wàn)元，同比增加959.59萬(wàn)元，主要原因是：新增信息化升級改造項目及項目尾款增加。其中：上年結轉249.27萬(wàn)元，占4.03%；2024年一般公共預算撥款收入5,941.76萬(wàn)元，占95.97%；2024年政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元，占0%。
三、部門(mén)支出總體情況
支出預算總量6,191.03萬(wàn)元，同比增加959.59萬(wàn)元，主要原因是：新增信息化升級改造項目及項目尾款增加。其中：基本支出2,442.13萬(wàn)元，占39.45%；項目支出3,748.90萬(wàn)元，占60.55%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收支總體情況
財政撥款收支總預算6,191.03萬(wàn)元，同比增加959.59萬(wàn)元，主要原因是：新增信息化升級改造項目及項目尾款增加。收入包括：一般公共預算當年撥款收入5,941.76萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元及上年結轉249.27萬(wàn)元；支出包括：行政運行1,964.65萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)545.92萬(wàn)元、信息化建設2,661.58萬(wàn)元、其他公安支出212.93萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出275.38萬(wàn)元、衛生健康支出119.36萬(wàn)元、住房保障支出161.95萬(wàn)元及上年結轉信息系統運行及維護項目249.27萬(wàn)元。
五、一般公共預算支出總體情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2024年一般公共預算當年撥款5,941.76萬(wàn)元, 2023年一般公共預算當年撥款3,875.83萬(wàn)元，比2023年執行數增加2,065.93萬(wàn)元，增加53.30%，主要原因：2024年新增信息化升級改造項目619.37萬(wàn)元、辦公家具購置項目106.61萬(wàn)元、車(chē)輛購置79.20萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目尾款417.21萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)平臺升級改造項目尾款161.62萬(wàn)元、12123語(yǔ)音平臺升級改造項目尾款121.92萬(wàn)元及交管局指揮中心建設項目尾款194.93萬(wàn)元等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
2024年一般公共預算當年撥款5,941.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本支出2,442.13萬(wàn)元，其中行政運行1,885.44萬(wàn)元（包括：工資福利支出1,448.26萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助126.71萬(wàn)元、公用經(jīng)費310.47萬(wàn)元），占31.73%；社會(huì )保障和就業(yè)支出275.38萬(wàn)元（包括：機關(guān)單位養老保險費支出196.91萬(wàn)元，機關(guān)單位職業(yè)年金繳費支出78.47萬(wàn)元），占4.63%；衛生健康支出119.36萬(wàn)元（包括：行政單位醫療94.74萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助24.62萬(wàn)元）,占2.00%；住房保障支出（住房公積金）161.95萬(wàn)元，占2.73%。項目支出3,499.63萬(wàn)元，其中行政運行79.20萬(wàn)元，占 1.33%；一般行政管理事務(wù)545.92萬(wàn)元，占9.19%；信息化建設44.79%；其他公安支出212.93萬(wàn)元，占3.58%。 ??????????
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、行政運行2024年預算數為1,964.65萬(wàn)元，2023年預算數為1,864.46萬(wàn)元，比上年增加100.19萬(wàn)元，增長(cháng)5.37%，主要是交管局調入和新參加工作民警增加、工資增資變動(dòng)及車(chē)輛購置等。
2、一般行政管理事務(wù)2024年預算數545.92萬(wàn)元，2023年預算數289.37萬(wàn)元,比上年增加256.55萬(wàn)元，增長(cháng)88.66%，主要是辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費及辦公家具購置項目增加。
3、信息化建設2024年預算數為2,661.58萬(wàn)元，2023年預算數為1,087.68萬(wàn)元，比上年增加1,573.90萬(wàn)元，增長(cháng)144.70%，主要是新增信息化升級改造項目、公安交通集成指揮平臺升級改造項目尾款、互聯(lián)網(wǎng)平臺升級改造項目尾款、12123語(yǔ)音平臺升級改造項目尾款及交管局各信息化運維服務(wù)項目尾款。
4、其他公安支出2024年預算數為212.93萬(wàn)元，2023年預算數為43.00萬(wàn)元, 比上年增加169.93萬(wàn)元，增長(cháng)395.19%，主要是新增交管局指揮中心建設項目尾款。
5、社會(huì )保障和就業(yè)支出2024年預算275.38萬(wàn)元，2023年預算數為282.77萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險196.91萬(wàn)元，2023年預算數196.34萬(wàn)元，減少0.57萬(wàn)元，下降0.29%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出78.47萬(wàn)元，2023年預算數86.43萬(wàn)元，減少7.96萬(wàn)元，下降9.20%;主要是 2024年退休人員減少，申請退休人員職業(yè)年金單位部分減少。
6、行政單位醫療94.74萬(wàn)元，2023年預算數為94.50萬(wàn)元，比上年增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)0.25%，主要是根據實(shí)際人員經(jīng)費測算自動(dòng)生成。
7、公務(wù)員醫療補助24.62萬(wàn)元，2023年預算數為24.51萬(wàn)元, 比上年增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.45%，主要是根據實(shí)際人員經(jīng)費測算自動(dòng)生成。
8、住房公積金161.95萬(wàn)元，2022年預算數為163.01萬(wàn)元，比上年減少1.06萬(wàn)元，增長(cháng)0.65%，主要是根據實(shí)際人員經(jīng)費測算自動(dòng)生成。 ???????????
六、一般公共預算基本支出總體情況
2024年一般公共預算基本支出2,442.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2,131.66萬(wàn)元，主要包括：工資性支出1230.89萬(wàn)元（為基本工資302.90萬(wàn)元、津貼補貼836.74萬(wàn)元、獎金91.25萬(wàn)元）、機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費196.91萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費78.47萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險繳費94.74萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助24.62萬(wàn)元、其他社會(huì )保險繳費（工傷保險）1.25萬(wàn)元、住房公積金161.95萬(wàn)元、其他工資福利支出216.12萬(wàn)元（為個(gè)人取暖費11.81萬(wàn)元、獨生子女費0.39萬(wàn)元、煤油補貼0.74萬(wàn)元、加班補助44.93萬(wàn)元、休假探親費115.33萬(wàn)元及編外長(cháng)聘人員工資42.92萬(wàn)元）及對個(gè)人和家庭的補助126.71萬(wàn)元（為撫恤金24.00萬(wàn)元、生活補助60.32萬(wàn)元、醫療費補助9.90萬(wàn)元及其他對個(gè)人和家庭的補助32.49萬(wàn)元）。
公用經(jīng)費310.47萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出279.68萬(wàn)元（為辦公費14.00萬(wàn)元、咨詢(xún)費4.32萬(wàn)元、水費10.00萬(wàn)元、電費33.00萬(wàn)元、郵電費9.00萬(wàn)元、取暖費25.00萬(wàn)元、差旅費45.50萬(wàn)元、維修(護)費5.00萬(wàn)元、會(huì )議費2.00萬(wàn)元、培訓費1.50萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.90萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費45.00萬(wàn)元、公務(wù)通訊補貼9.90萬(wàn)元、離退休人員公用經(jīng)費2.00萬(wàn)元、電梯運行維護費0.90萬(wàn)元、食堂補助52.00萬(wàn)元及其他商品和服務(wù)支出17.66萬(wàn)元）、工會(huì )經(jīng)費26.99萬(wàn)元及車(chē)輛保險3.80萬(wàn)元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總體情況
2024年“三公”經(jīng)費預算數為130.90萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費0萬(wàn)元，2024年公務(wù)用車(chē)購置79.20萬(wàn)元，2023年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置；2024年公車(chē)運行費48.80萬(wàn)元（含車(chē)輛保險3.80萬(wàn)元），2023年公車(chē)運行費49.50萬(wàn)元（含車(chē)輛保險4.50萬(wàn)元），比上年減少0.70萬(wàn)元，壓縮1.41%；2024年公務(wù)接待費2.90萬(wàn)元，2023年公務(wù)接待費3.00萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，壓縮3.33%。2023年“三公”經(jīng)費預算數52.5萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費預算比2023年增加78.40萬(wàn)元，增長(cháng)149.33%，主要原因為：交管局公務(wù)用車(chē)編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛，按照申報交管局2024年度預算批復要求，新增車(chē)輛購置項目79.20萬(wàn)元（3輛）。
2024年因公出國（境）預算編制暫時(shí)無(wú)，如在預算執行過(guò)程中確有，按照程序申請該經(jīng)費，公務(wù)用車(chē)購置3輛，保有量9輛，國內公務(wù)接待批次預計6批次、24人。
八、政府性基金預算支出總體情況
交管局2024年度無(wú)政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況
交管局2023年度無(wú)政府性基金“三公”經(jīng)費安排的支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說(shuō)明。
2024年交管局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算310.47萬(wàn)元，2023年財政撥款預算285.80萬(wàn)元，比2023年預算增加24.67萬(wàn)元，增長(cháng)8.63%。主要原因是2024年度機關(guān)運行人均水費及電費提高。
（二）政府采購情況說(shuō)明。
2024年交管局政府采購預算總額2,910.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算1,389.80萬(wàn)元，包括：信息化升級改造項目578.64萬(wàn)元，互聯(lián)網(wǎng)平臺升級改造項目161.62萬(wàn)元，公安交通集成指揮平臺升級改造項目417.21萬(wàn)元，12123語(yǔ)音平臺升級改造項目121.92萬(wàn)元、辦公家具購置項目106.61萬(wàn)元及車(chē)輛保險3.80萬(wàn)元；政府采購工程預算179.73萬(wàn)元，為交管局指揮中心建設項目；政府采購服務(wù)預算1,341.46萬(wàn)元，包括：信息系統運行及維護1,286.48萬(wàn)元及交管局各信息化運維服務(wù)項目54.98萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
截至2023年12月底，交管局共有車(chē)輛9輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備6套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備3套。交管局公務(wù)用車(chē)編制車(chē)輛為12輛，現有車(chē)輛9輛，缺編3輛，按照申報交管局2024年度預算批復要求，2024年新增車(chē)輛購置項目79.20萬(wàn)元（3輛）。
（四）2024年預算績(jì)效情況說(shuō)明。
交管局2024年實(shí)現財政支出績(jì)效目標管理全覆蓋，實(shí)行績(jì)效目標管理14個(gè)，涉及資金5,941.76萬(wàn)元，其中：基本支出資金2,442.13萬(wàn)元；項目支出資金3,499.63萬(wàn)元，重點(diǎn)項目實(shí)行績(jì)效目標管理1個(gè)，信息系統運行及維護1,286.48萬(wàn)元。其他項目分別為信息化升級改造項目619.37萬(wàn)元、黨建經(jīng)費20.83萬(wàn)元、機構運行維護費60.00萬(wàn)元、車(chē)輛購置79.20萬(wàn)元、機動(dòng)經(jīng)費18.00萬(wàn)元、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費358.48萬(wàn)元、公安交通集成指揮平臺升級改造項目417.21萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)平臺升級改造項目161.62萬(wàn)元、12123語(yǔ)音平臺升級改造項目121.92萬(wàn)元、交管局各信息化運維服務(wù)項目54.98萬(wàn)元、辦公家具購置項目106.61萬(wàn)元及交管局指揮中心建設項目194.93萬(wàn)元。
信息系統運行及維護為重點(diǎn)項目，附績(jì)效目標表。
（五）扶貧資金管理使用情況及績(jì)效目標情況說(shuō)明。
交管局2024年度無(wú)扶貧資金管理安排的支出
（六）政府債務(wù)情況。
交管局2024年度無(wú)政府債務(wù)情況。
第四部分
名詞解釋
（對部門(mén)和單位專(zhuān)業(yè)性較強的名次進(jìn)行解釋。）
一、財政撥款收入：本級財政部門(mén)當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國資預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、重點(diǎn)項目：重點(diǎn)項目：貫徹落實(shí)自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì )關(guān)注度高、實(shí)施期長(cháng)的項目，或與本部門(mén)職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點(diǎn)項目由各部門(mén)結合實(shí)際自行確定）。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：是指安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
十一、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
附件：1、交管局2024年度部門(mén)預算公開(kāi)報表
??????2、交管局2024年度部門(mén)整體目標績(jì)效表
